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昆明市盘龙区教师进修学校2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区教师进修学校党政合一，统一领导，统一管理，“三块牌子”即：盘龙区教师进修学校、盘龙区教育科学研究中心、盘龙区现代教育技术中心，承担着盘龙区中学、小学、幼儿园三个层别的师训、干训、教研、科研、现代教育技术等方面的任务，同时承担着全区教育改革的参谋、桥梁作用。

昆明市盘龙区教师进修学校共设置7个内设机构，包括：中学教科部、小学学前教科部、培训部、信息技术部、课题规划办公室、行政办公室、总务办公室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

昆明市盘龙区教师进修学校按照2021年教育工作目标管理细则项目内容，围绕师训干训、教学研究、教育科研、现代教育信息技术工作，努力营造共同发展的教育环境，实施多层次、多形式、多渠道的研训活动，有计划、有步骤地开展了以下工作：

师训工作：

精心策划组织区级自主培训；完善培训机制，加强培训管理；认真完成国培、省、市下达的各项培训任务.认真贯彻落实国家、省、市下达的各项培训任务，积极做好遴选推荐参训教师的报名、组织管理、过程监控工作。

教研工作：

中学教研工作: 完善并修订盘龙区初中学业水平考试和高考奖励实施方案、聘任新一轮盘龙区初高中兼职教研员、建立盘龙区骨干教师网络研修平台，确保工作顺利开展有保障。组织召开中学教务主任会、初中学业水平考试暨高考备考研讨会和质量推进会，组织基层教师参加国培、省、市区级教学研讨会，组织盘龙区第十五届骨干教师及学科带头人评选，确保教师专业成长有渠道。组织期末检测、初中学业水平模拟考试、全区初中毕业生理、化、生实验操作及英语口语考试、七年级新生水平测试，组织区内高中学校参加市统测三次、省统测两次，并做好相应的质量分析，确保教学过程有监控，质量发展有保障。

小学教研工作:

组织开展主题教研活动，促进学科教研走向专题化;亲近名家、感受魅力，展望最新教育资讯;课堂教学研讨，实践反思交流，搭建平台，共同进步;下校视导，与教师共同研讨，为提升课堂教学质量服务;完善教学质量监测程序，提高全体教师质量意识。

学前教研工作：

一年来，小学学前教科部组织开展全区性主题教研活动、下园听课、服务区内教师。提高幼儿园保育质量，规范儿童一日生活；提升幼儿园教育质量，促进教师专业发展。

教育科研工作：

课题申报总量呈现稳步增长趋势，进一步加强了管理完了科研的各项管理制度，开展了集体调研活动，召开了现场会，进行了跟踪服务，加强了开题工作的管理，夯实了课题研究基础。

信息化工作：

一年来，认真履行区一级电教部门职责，完成各级电教部门布置的工作，推进盘龙区教育信息化工作，云南省义务教育网络建设工作；第二十届昆明市学生信息素养提升实践活动；昆明市互动课堂课例和微课竞赛工作；教育信息化工作（业务）管理信息系统；网络安全工作；云南省高中阶段学校网络现状调研工作；智慧教育研讨会；参与昆明市2021年教育信息化专题培训；省教育装备大数据填报。完成音像资料制作、保管工作：教育教学活动视频录制工作；小学英语期末听力试卷制作工作；设备管理、使用工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区教师进修学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区教师进修学校2021年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区教师进修学校2021年度收入合计3,007.22万元。其中：财政拨款收入961.24万元，占总收入的31.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,045.98万元，占总收入的68.04%。与上年对比财政拨款收入增加9.35万元，主要原因是：2021年在职教师薪级工资增加一级，增加退休人员职业年金收入及部分定额增加；其他收入减少1995.52万元，主要原因是：1.2020年收教育体育局拨全区目标奖2829.65万元，2021年收1128.72万元，减少1700.93万元；2. 2020年收到教育体育局拨计算机教室和报告厅配置经费101.65万元，2021年未收此款项，减少101.65万元；3. 2020年收到教育体育局拨教师梯次递进式培训项目经费200万元等项目经费，2021年未收到款项，减少200万元；4.收到教育体育局师训经费拨款增加等原因造成的。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区教师进修学校部门2021年度支出合计3,025.44万元。其中：基本支出961.24万元，占总支出的31.77%；项目支出2,064.20万元，占总支出的68.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加9.35万元，主要原因是：2021年在职教师薪级工资增加一级，增加退休人员职业年金收入及部分定额增加；与上年对比项目支出减少1393.9万元，主要原因是：1.转拨全区目标奖，2020年支出2810.22万元，2021年支出1136.11万元，减少1674.11万元；2.师训经费支出：2020年支出242.71万元，2021年支出586.63万元，增加支出343.92万元；3.人才之光项目经费、科创文化节经费等新增项目经费支出增加等原因造成的。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区教师进修学校正常运转的日常支出961.24万元。与上年对比增加9.35万元，主要原因是2021年在职教师薪级工资增加一级，增加退休人员职业年金收入及部分定额增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出902.78万元，占基本支出的93.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.46万元，占基本支出的6.08%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区教师进修学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,064.20万元。与上年对比减少1393.9万元，主要原因是：1.转拨全区目标奖，2020年支出2810.22万元，2021年支出1136.11万元，减少1674.11万元；2.师训经费支出：2020年支出242.71万元，2021年支出586.63万元，增加支出343.92万元；3.人才之光项目经费、科创文化节经费等新增项目经费支出增加等原因造成的。

昆明市盘龙区教师进修学校的专项业务工作经费主要有师训经费。2021年支出586.63万元，经费开支围绕师训干训、教学研究、教育科研，精心策划组织区级自主培训；认真贯彻落实国培、省、市下达的各项培训任务；努力营造共同发展的教育环境；实施多层次、多形式、多渠道的研训活动；有计划、有步骤地开展师训工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区教师进修学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,075.52万元，占本年支出合计的35.55%。与上年对比减少374.37万元，主要原因是使用年初财政拨款结转的师训经费等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出806.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.98%。主要用于昆明市盘龙区教师进修学校在职教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位年终一次性奖金等工资和福利支出747.99万元；用于在职、退休教师工会活动经费、学校办公费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、退休人员公用经费等商品和服务支出58.46万元；对个人和家庭补助支出0万元。

2.社会保障和就业（类）支出89.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于昆明市盘龙区教师进修学校在职教师基本养老保险缴费支出及退休教师职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出91.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于昆明市盘龙区教师进修学校在职教师基本医疗保险缴费，在职、退休教师公务员医疗补助缴费及重大疾病医疗保险缴费。

  4.住房保障（类）支出87.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于昆明市盘龙区教师进修学校教师住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区教师进修学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区教师进修学校部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比减少0万元，主要原因是学校无机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区教师进修学校部门资产总额1999.34万元，其中，流动资产1235.93万元，固定资产611.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产151.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少370.55万元，其中固定资产减少143.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产38项，账面原值99.21万元，实现资产处置收入0.4万元；出租房屋34平方米，账面原值4.3万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额64.27万元，其中：政府采购货物支出42.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出21.84万元。授予中小企业合同金额64.27万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区教师进修学校无另外需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010300136004401111

昆明市盘龙区教师进修学校决算公开表20221029125610697