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云南师范大学附属俊发城幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 云南师范大学附属俊发城幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南师范大学附属俊发城幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

我园属财政全额拨款事业单位。我单位全面贯彻国家教育方针，贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》以及《幼儿园管理条例》等内容，面向全体幼儿，一切以提高幼儿素质为出发点和归宿点，在探索中求创新，在创新中求发展，在发展中求提高，为幼儿一生的全面发展、协调发展、持续发展打好基础。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.联合办园模式下，探索有效管理途径，进一步完善办园特色。

措施：借助联合办园的模式，幼儿园充分挖掘能促进园所发展的优势资源。首先，发挥高校幼教专家的理论优势和丰富的视野优势，为幼儿园的文化建设和教师理论提升提供支持和帮助；然后又借助盘龙区教育体育局的幼教专家，对优化幼儿园的一日活动提供实践经验的帮助和支持。经过一年的探索，幼儿园初步形成了独具特色的校园文化和办园特色。

校园文化打造。我园坚持全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，德育为先，实施素质教育的要求，在“依法办园，立德树人”的办园思想下，努力探索、勇于创新、保教并重提升办园水平。2018年搬入新园以来，我们承载着过去办园63年的光辉历程，结合幼儿园的历史沿革，着力打造幼儿园的校园文化，通过梳理办园理念、定位办园特色，最终确定以“以自然滋养幼儿茁实成长，以博爱润泽孩子多彩童年”为办园理念，以“自然心 自由行 真性情”为教育目标，我们主张遵循幼儿身心发展规律，践行陈鹤琴先生的大自然大社会体系，为幼儿创建以自然为特色的浸润式生态幼儿园，让幼儿在趣味中游戏，于快乐中成长，引领孩子回归自然，释放天性，感受自然之美，体验成长乐趣。在自然中培养“自然心”，在“自由行”的践行中感知成长，在体验中丰富经验和感悟“真性情”。在自然中获得宝贵的经验财富，让孩子拥有一个自由的,愉快的幸福多彩的童年，让孩子具备未来获得幸福的心智能力。

优化办园环境，彰显办园特色：幼儿园在课程建设中也给予了幼儿很多环境的支持：一楼的水果园与薄荷地、四楼五个种植园（中药园、香料园、花卉园、水果园、蔬菜园）和多肉园，一号楼道的二十四节气与植物及饮食的关系、二号楼道的班级特色课程海报以及各班的主题环境创设。幼儿园环境的支持为孩子们认识自然、接近自然提供了有效的支持。

2.强化课程建设，构建具有本园特色的幼儿园课程体系。

措施：（1）明确课程方向，整合、分类、建立架构。自2018年开园起，幼儿园课程主要以《幼儿学习与发展课程》基础课程保底，以“植物”为载体的特色课程生成属于自己的园所特色课程。园所在课程建设的过程中采用：“自上而下”指导课程，“自下而上”生成课程，在此基础上，2020年11月逐步细化、丰富课程，全园班级教师与幼儿一同以“你最感兴趣的植物”开展讨论：孩子们最感兴趣其实是和他们生活紧密关联的植物如蔬菜、水果和粮食类。在老师们的调查中发现：孩子们之所以熟悉这些植物是因为他们都能在生活中吃得到、见得到；但孩子们对这些植物的认知仅仅停留在名字和味道。于是通过对幼儿感兴趣的植物进行整理、归类分为七大植物科目，教师带领幼儿再对某一种植物进行更深入的植物探究。

（2）整合相关课程资源，丰富课程内涵。在做植物探究的过程中，发现孩子们在对种植出来的果实，收获后加工做出的食物特别感兴趣，于是我们把食育教育融入课程，让幼儿更深层次地了解植物的营养价值、一物多吃的制作方式。同时把中国传统节日、二十四节气与植物课程和食育教育有机地结合在一起。课程的实施仅仅依靠在幼儿园的教育是不够的，于是我们把亲自然的社会实践活动也作为课程的内容之一，让教师和家长与孩子们一起走进社会，感知自然，观察植物的变化，体验在自然中收获经验财富。目前特色课程涵盖了植物认知、食育、传统节日、节气与植物的关系、亲自然探究五个内容。这些内容的确定是我们在不断实践的过程中不断地丰富和完善起来的，并最终形成幼儿园的特色课程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南师范大学附属俊发城幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南师范大学附属俊发城幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南师范大学附属俊发城幼儿园部门2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南师范大学附属俊发城幼儿园部门2021年度收入合计920.47万元。其中：财政拨款收入559.18万元，占总收入的60.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入361.29万元，占总收入的39.25%。与上年对比增长了144.60万元，主要原因是：2021年我园开班额比上年增加，在册在籍学生由去年的509人增加到585人，相应的编外用工经费和师训费增加;退休教师由去年的15人增加至17人，导致本年的财政拨款收入和其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

云南师范大学附属俊发城幼儿园部门2021年度支出合计928.31万元。其中：基本支出363.57万元，占总支出的39.16%；项目支出564.74万元，占总支出的60.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加191.68万元，主要原因：2021学生人数增加，由2020年509人增加至2021年585人，编外教师需求量增大，教学仪器设备和后勤食堂设备需求增加，且部分款项是去年拨款后因合同原因未支付，放入今年支付，导致今年比去年的支出有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南师范大学附属俊发城幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出363.57万元。与上年对比减少15.85万元，主要原因是：2020年3-5月及12月分别有4名教职工退休，2021年人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出348.95万元，占基本支出的95.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.62万元，占基本支出的4.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南师范大学附属俊发城幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出564.74万元。与上年对比增加207.53万元，主要原因是：2021学生人数增加，由2020年509人增加至2021年585人，编外教师需求量增大，教学仪器设备和后勤食堂设备需求增加，且部分款项是去年拨款后因合同原因未支付，放入今年支付，导致今年支出增加。主要项目有：2021年新增资产配置，学前业务补助经费、编外教师用工经费、师训费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南师范大学附属俊发城幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出559.08万元，占本年支出合计的60.23%。与上年对比增加67万元，主要原因是：2021年入园幼儿增多，相关的教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出453.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.04%。主要用于工资和福利支出242.96万元，商品和服务支出194.51万元,资本性支出15.62万元。

2.社会保障和就业（类）支出40.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出40.39万元；

3.卫生健康（类）支出34.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于事业单位医疗支出20.24万元，公务员医疗补助支出14.56万元；

4.住房保障（类）支出30.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于住房公积金缴纳支出30.80万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南师范大学附属俊发城幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南师范大学附属俊发城幼儿园部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增长0万元，主要原因是我园不属于行政单位和参公管理单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南师范大学附属俊发城幼儿园部门资产总额139.26万元，其中，流动资产78.42万元，固定资产60.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36.24万元，其中固定资产增加13.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

云南师范大学附属俊发城幼儿园无另外需要说明的其他重要事项情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、生均公用经费

幼儿园生均公用经费是指保证幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、劳务、交通差旅、邮电等费用；仪器设备、图书资料和教玩具的购置；幼儿园房屋及仪 器设备的租赁及维护修缮，教育信息化运行维护费用；幼儿体检、投保校方责任险、幼儿园安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

2、师训费

师训是指为提高教育系统教职工职业道德与素养、专业知识与技能而组织和举办的各类非学历教育培训。师训项目主要指全员培训、指令性培训、非指令性培训、继续教育、其他培训等，以提高教职工综合素质为目的的教育教学培训及研究活动。

云南师范大学附属俊发城幼儿园表-决算公开20221031033431775

监督索引号53010300136004001111