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昆明市盘龙区联盟小学2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区联盟小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区联盟小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在学校党支部领导下，抓好全体教职工思想教育，提高教职工政治思想素质。按照上级教育行政部门要求，提高全校学生的思想及文化素质，努力实施好义务教育，促进我校基础教育的持续发展，为国家培养出更多的具有高水平的建设人才。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区联盟小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区联盟小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区联盟小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2021年度收入合计1712.10万元。其中：财政拨款收入1368.35万元，占总收入的79.50%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入343.75万元，占总收入的20.5%。与上年对比增长84.88万元，增长5.2%，主要原因是：小学教育增加42.20万元，其他普通教育支出增加53.32万元，其他教育费附加安排的支出减少30.30万元。

二、支出决算情况说明

我单位2021年度支出合计1742.49万元。其中：基本支出1204.73万元，占总支出的69.14％；项目支出537.76万元，占总支出的30.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长139.29万元，增长8.69%，主要原因是：其他普通教育支出增加103.73万元，小学教育增加43.12万元，其他教育费附加安排的支出减少30.58万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出1204.73万元。与上年对比增长72.39万元，增长6.39%，主要原因是：人员经费、社保缴费的增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1163.38万元，占基本支出的96.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.35万元，占基本支出的3.43％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区联盟小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出537.76万元。与上年对比增长66.9万元，增长14.21%，主要原因是：其他普通教育支出增加。项目支出主要用于学生日常支出及学校办公费用的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1368.35万元,占本年支出合计的78.53%。与上年对比增长118.68万元，增长9.50%，主要原因是：社保支出增加和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出1017.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.33%。主要用于基本支出、人员经费、项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出122万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出122.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于事业单位医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障（类）支出106.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区联盟小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区联盟小学资产总额543.01万元，其中，流动资产44.97万元，固定资产498.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79.47万元，其中固定资产增加12.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额46.24万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出46.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、固定资产出租收入等。

（三）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：反映我院为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53010300136000201111

（联盟小学）附件3.2021年度部门决算公开20221101095222282