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昆明市盘龙区明通小学2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区明通小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区明通小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区明通小学是盘龙区教育局下属的一所财政全额拨款的小学，实施义务教育以及相关的服务。主要职能如下：

（1）全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

（2）负责本片区内6-12岁适龄儿童的知识教育教学工作，负责学校六校区的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

（3）负责全校教师队伍建设和管理工作。开展教育科研及其成果推广工作，促进学校教学质量和各项管理工作的提高。

（4）负责统筹管理全校教育经费，协调、督促、落实、确保合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；完成昆明市教育经费统计。

（5）配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（6）承担区教育局及其他部门的相关具体工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.教育重点项目建设情况。一是已按计划完成固定资产采购。按照2021年年初资产配置计划批复，已配置教育教学用家具及设备；2021年秋季招生，我校北辰校区扩建3个班级，已配置3个教室多媒体设备、学生课桌椅，教师讲台等资产。二是学校重点项目已投入建设。 积极跟进乡村校长工作坊研修项目、本部教学楼强电更换项目、本部塑胶跑道更换项目、本部教学楼PVC地胶更换项目的实施进度，监督项目实施情况，督促完成项目审核及验收工作；三是严格按照区政府、区财政局要求，着手实施昆明市盘龙区明通小学基础设施项目（339.16万元，分别为：明通小学本部篮球场建设项目投资估算约50.68万元；明通小学本部男女生厕所改造项目投资估算约44.55万元；丰源校区和白沙河校区生态大棚、生态湿地、无水栽培等生态项目，投资估算约100万元；北辰校区科学实验室建设，投资估算约17.94万元；本部校区和北辰校区多媒体教室建设，投资估算约126万元。）其中北辰校区科学实验室、本部校区和北辰校区多媒体教室，已严格按照政府招投标的程序及规定配置完成。明通小学本部男女生厕所改造项目已报向财政审批预算指标，预计2022年完成建设，其他项目由于校区尚未交付暂不实施。

2.有效保障片区内适龄儿童的教育教学工作。一是入学招生工作；2021年秋季学期，本部招4个教学班199人，北辰招3个教学班164人，丰江路校区招6个教学班329人，丰源校区招6班330人，合计2021年秋季招生1022名学生。二是控辍保学工作。制定了工作方案，成立了工作专班，进班现场点名，逐个核查核实，控辍保学工作稳步推进。三是学生资助体系，顺利为义务教育阶段学生及特殊教育学校学生等发放家庭生活补助、8个少小民族补助。

3.校园安全实施情况。一是开展疫情常态化防控。按照防控工作要求，做到了师生每日健康监测和人员流动跟踪，各校区防疫物资使用统计及及时储备、有效实施每日疫情上报制度。二是加强了“三防”建设。基本形成专兼结合、以专为主的校园安全保卫队伍。

4.师资队伍建设。一是大力引进优秀教师。2021年通过公开招聘、定向招聘、教育部直属师范院校招聘、面向全国“双一流”大学招聘等渠道，从西南师范大学、华中师范大学等引入13名免费师范生。二是针对新教师的培养，制定了《明通小学跟岗学习教师培训手册》以及师徒结对手册，每名新教师入校后都有明确的发展计划，跟岗结束后统一考核，2021年新入职的13名教师都已通过考核。三是针对青年教师的培养，我校每年组织两次青年教师的课赛，被命名为“青教赛”，“青教赛”由学校优秀教师、学科带头人等集中听课，现场点评打分。

5.全面落实“五项管理”“双减”任务。以强化“五项管理”“提升课后服务水平”“治理校外培训机构”为抓手，坚持疏堵结合、标本兼治,进一步优化“学校教育”,全面推进“双减”工作各项任务落地见效。一是落实“五项管理”。从加强学生手机管理、确保学生睡眠时间充足、保障体育学生锻炼时间、加强课外读物清查五方面入手，采取自查、督查、专职抽查的方式，督查覆盖比例为100%，二是开展课后服务。2021年秋季学期，我校开展了“5+2”课后服务（即一周五天全部开展，每天不少于2个小时）。解决家长无法按时接送孩子难题,学生完成作业的时间明显提前，效率显著提高。

6.特色校本课程实施情况。我校实施了学科界限的多种形式新型融合式教学。进行“语文+戏剧”， “语文+唱诗成曲” “语文+花灯歌舞剧”等，将云南花灯、滇剧等传统艺术与语文相结合，通过数学+思维训练:数学+实践活动、数学+数学家故事等相结合，使学生易于学习，觉得有趣，快速的接受，调动其学习的积极性。生态文明教育校本课程加强了我校的校园课程文化建设。课程中充分重视学生的学习、生活经验，密切联系学生的生活实际以及能源、环境等现代社会热点问题，全面提高了学生的科学素养。我校还编制了生态文明教育校本教材，构建面向全体学生、全方位的生态文明教育格局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区明通小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市盘龙区明通小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区明通小学部门2021年末实有人员编制228人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制228人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员225人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员71人。其中：离休0人，退休71人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。现阶段我校2辆车已封存未使用，等待车编办集中拍卖处置。

第二部分  2021年度部门决算表

空表说明：昆明市盘龙区明通小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市盘龙区明通小学没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市盘龙区明通小学无“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区明通小学部门2021年度收入合计5,450.03万元。其中：财政拨款收入4,247.66万元，占总收入的77.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,202.37万元，占总收入的22.06%。2021年度收入与上年对比增长456.95万元，增长9.15%，主要原因是：首先2021年度新招聘13人，调入1人，调出1人导致人员工资、社会保险、职业年金、公积金等财政拨款收入增加，其次我校2021年秋季学期扩校，学生人数增加，导致生均公用经费和城乡义务教育公用费财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区明通小学部门2021年度支出合计5,499.76万元。其中：基本支出3,805.41万元，占总支出的69.19%；项目支出1,694.34万元，占总支出的30.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出与上年对比增长386.35万元，增长11.3%，主要原因是：2021年度新招聘13人，调入1人，调出1人导致人员工资、社会保险、职业年金、公积金等基本支出增长，且年度内职工岗位变动、职称变动、社会保险，职业年金和公积金等基数调整导致基本支出较上年增长；项目支出与上年对比增长551.82万元，增长48.3%，主要原因是：首先2021年秋季我校扩校，学生人数增加，导致生均公用经费增加25.25万元，城乡义务教育公用费增加40.65万元；其次我校2020年年底收到拨特色校本课程经费300万，近视防控设施设备改造补助经费36万，乡村校长工作坊研修项目经费30万。2020年只支付了1.98万元，大部分为2021年支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区明通小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,805.41万元。与上年对比增长386.35万元，增长11.3%，主要原因是：2021年度新招聘13人，调入1人，调出1人导致人员工资、社会保险、职业年金、公积金等基本支出增长，且年度内职工岗位变动、职称变动、社会保险，职业年金和公积金等基数调整导致基本支出较上年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,683.47万元，占基本支出的96.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121.94万元，占基本支出的3.20%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区明通小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,694.34万元。与上年对比增长551.82万元，增长48.3%，主要原因是：首先2021年秋季我校扩校，学生人数增加，导致生均公用经费增加25.25万元，城乡义务教育公用费增加40.65万元；其次我校2020年年底收到拨特色校本课程经费300万，近视防控设施设备改造补助经费36万，乡村校长工作坊研修项目经费30万。2020年只支付了1.98万元，大部分为2021年支出。项目支出主要用于以下项目：

1. 城乡义务教育公用经费285.93万元

2. 小学生均公用经费113.96万元

3. 2021年新增资产配置经费36.31万元

4. 盘龙区教育体育局转拨政府目标奖623.89万元

5. 盘龙区教育体育局转拨实施特色校本课程经费90.74万元

6. 盘龙区教育体育局转拨编外用工人员经费100.14万元

7. 盘龙区教育体育局转拨安保人员经费79.35万元

8. 昆明市教育体育局转拨学校优秀教师培养经费10万元

9. 盘龙区教育体育局转拨退休教师临时生活补助143.99万元

10. 盘龙区教育体育局转拨近视防控设施改造补助经费36万元

11. 盘龙区教育体育局拨校教育教学设备配备资金20.01万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区明通小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,244.77万元，占本年支出合计的77.18%。与上年对比增长625.17万元，增长17.27%，主要原因是：首先2021年度新招聘13人，调入1人，调出1人导致人员工资、社会保险、职业年金、公积金等财政拨款收入增加，其次我校2021年秋季学期扩校，学生人数增加，导致生均公用经费和城乡义务教育公用费财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出3,180.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.93%。主要用于工资和福利支出2619.5万元，商品和服务支出561.3万元。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出429.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于学校内退休人员增资经费、事业单位基本养老保险费及职业年金。

 9.卫生健康（类）支出283.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出351.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区明通小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区明通小学2021年机关运行经费支出0.00万元。2020年机关运行经费支出为0.00元，因为我校为全额拨款事业单位，所以我校无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区明通小学资产总额1067.19万元，其中，流动资产597.14万元，固定资产净值为458.55万元（固定资产原值为1047.30万元，累计折旧588.75万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值11.5万元（无形资产原值36.38万元，累计摊销24.88万元），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90.50万元，其中固定资产增加127.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值36.88万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额207.71万元，其中：政府采购货物支出49.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出158.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区明通小学无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

生均公用经费：是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010300136002901111

昆明市盘龙区明通小学决算公开表20221101062947023