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昆明市盘龙区青云小学2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区青云小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区青云小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法促进基础教育发展，全面提高教育教学质量，认真抓好学校管理工作，满足学生教育的基本需求。

（二）2021年度重点工作任务介绍

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。保障学校日常办公需求及学校相关教育教学活动的顺利开展。促进学生德智体美劳全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区青云小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1、单位名称：昆明市盘龙区青云小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区青云小学部门2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区青云小学部门2021年度收入合计1,834.24万元。其中：财政拨款收入1,391.07万元，占总收入的75.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入443.17万元，占总收入的24.16%。与上年对比，总收入增加92.91万元，主要原因是在职人员调资、增资，工资福利收入增加，新增人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区青云小学部门2021年度支出合计1,705.21万元。其中：基本支出1,173.82万元，占总支出的68.84%；项目支出531.39万元，占总支出的31.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增加27.42万元，原因是在职人员调资、增资，工资福利支出增加，新增人员经费支出增加。项目支出减少24.52万元，原因是盘龙区教育体育局转拨教育教学设备配备，用于二部的扩班经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区青云小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,173.82万元。与上年对比，日常支出增加27.42万元，主要原因是在职人员调资、增资，工资福利支出增加，新增人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,138.50万元，占基本支出的96.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.32万元，占基本支出的3.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区青云小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出531.39万元。与上年对比减少了24.52万元，主要原因是盘龙区教育体育局转拨教育教学设备配备，用于二部的扩班经费减少。具体项目开支包括普通教育支出515.81万元、教育费附加安排的支出11.77万元，其他教育支出2.89万元，用于工资福利支出中奖金发放，商品服务支出以及对个人和家庭的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区青云小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,340.03万元，占本年支出合计的78.58%。与上年对比增加31.26万元，主要原因是工资福利支出增加，由于2021年在职人员调资、增资，新增人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于行政管理费，国内外债务付息，外交支出，对外援助。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于驻外机构经费、出国费、招待费。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材经费。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于保证国家机器正常运转，维护国家安全等支出。

 5.教育（类）支出1,028.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.78%。主要用于学校教育基本建设投资、教育经常费用和用于教育方面的费用。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于基础研究、应用研究、科技条件与服务等款级支出。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻等支出。

 8.社会保障和就业（类）支出113.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于社会保险支出，离退休支出。

 9.卫生健康（类）支出91.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于卫生健康支出包括医院支出、公共卫生（包括疾病预防控制机构）、医疗卫生机构等支出。

学校卫生是保护、增强儿童少年健康的一门卫生学科，它研究儿童少年的机体与他们学习和生活环境之间的相互关系，制定相应的卫生要求和卫生措施，预防疾病，增强体质，使儿童少年一代健康地成长，有利于学生的发展。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于环境保护管理事务支出、环境监测和监察支出、污染治理支出等。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区事务管理支出，城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农业、林业、水利、农业综合开发等支出。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于核算沿海、内河、远洋和汽车客运输企业经营旅客、货物运输发生的各项支出。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于勘探业、制造业、建筑业等支出。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于购买商品和服务业类发展支出。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于长期借款、短期借款、银行利息等支出。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源和海洋气象等支出。

 19.住房保障（类）支出106.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于在职员工住房的保障支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于对粮食和物资储备进行购买和投资。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于对国有资本收益做出安排的收支预算。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于灾害防治、做好应急管理准备等支出。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务还本金类的支出。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于一次性或者分期还本付息等支出。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗疫物资、抗疫人员经费的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区青云小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区青云小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比不变。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区青云小学资产总额408.13万元，其中，流动资产187.39万元，固定资产220.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.49万元，其中固定资产减少12.53万元，流动资产增加13.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额50.36万元，其中：政府采购货物支出4.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出45.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定,给予下级政府的补助资金,包括一般性转移支付和专项转移支付，其中,一般性转移支付指上级政府对有财力缺口的下级政府,按照规范的办法给予的补助,下级政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4社会保险基金预算社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金专项用于社会保险的收支预算。

5.转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定,给予下级政府的补助资金,包括一般性转移支付和专项转移支付，其中,一般性转移支付指上级政府对有财力缺口的下级政府,按照规范的办法给予的补助,下级政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

监督索引号53010300136005501111

青云小学2021年决算公开附表