监督索引号53010300136003701000

昆明市第十二幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市第十二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市第十二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

我园担负着幼儿园的教学任务即1、认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。2、树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。3、认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录儿发展情况，因材施教。4、.科学、合理地安排日常活动，认真执行幼儿园各项教育常规及儿 园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。5、进班前，必须做好- -切准备工作，带班时精力集中，尽心尽责，不随便离开班级，密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。6、努力学习幼教专业理论，积极参加教育研究和各种业务进修学习，勇于改革、创新，不断提高自身的业务素质。7、根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境，为区域活动提供符合本班幼儿发展水平、操作心强、卫生、丰富的玩具和材料。管理好班内一切物品不受损失，保持班内环境、物品的整洁,做好保管区内的清洁工作。8、认真做好家长工作，定时和每个幼儿家长保持联系，了解幼儿家庭教育情况，和家长商议符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育工作。9、定期向园领导汇报工作，接受其检查和指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年幼儿园在行政管理方面加强了对人、财、物的管理。逐步完善管理方法、规范管理制度、制定各类管理方案。探索新的发展思路。投入资金对幼儿园楼道进行了装修改造，对一楼走道摄风雨进水的问题安装了雨遮。2021年幼儿园围绕立德树人在培养德智体美劳身心全面发展的社会主义建设者和接班人的前提下，突出美育功能，将自然美、生活美、艺术美贯穿在幼儿园的各项课程和活动中。

2021年我们认真落实《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，坚持儿童立场，增强教师发现儿童的兴趣、追随儿童的情趣、支持儿童的兴趣的能力，在艺术领域注重加强孩子精细动作的能力，在专项活动室开设了手工课程，引入了《莫奈涂涂》美术活动材料，开展了幼儿运动会、画展、新年音乐会等主题活动，增强了孩子们的艺术表现能力。在语言领域实施国旗下讲话和经典诵读，丰富了孩子们的文学素养，但孩子的口语表达能力的培养还需要进一步丰富载体和给予重视。科学领域，使用全景数学昆明市第十二幼儿园孩子们的数学逻辑思维能力得到发展，孩子们数概念清晰，具有一定的思维和判断能力。在社会领域，幼儿能够感知身边的事物。

受疫情影响教师业务培训工作一直不能外出，为此我们购买了明师课堂线上教学，每个月最后一周的周五都给老师们进行培训，培训的内容有《如何利用现有资源开展钻爬活动》《投掷》《玩绳》《玩球》《平衡区》《儿童立场下主题课程的思与行》《幼儿水墨画及其技法》《幼儿园环境创设---班级环境创设》为加强教师师德教育，我们请三叶律师事务所黄建军律师给教职工进行了，开展了立德树人守初心，为人师表塑形象主题培训。

抓好意识形态工作，在做好服务的同时幼儿园积极做好对外宣传树立自己的社会形象，过去的一年里学习强国、春城晚报、都市时报、昆明教育电视台、昆明市文明网等多家新闻媒体曾有48篇文章对幼儿园的各项工作进行了报道宣传，近三个季度又有18篇文章对幼儿园的各项工作进行了报道宣传。提高了幼儿园的社会声誉和形象，与此同时幼儿园加大了对校园公众号的管理，及时撰稿发布幼儿园工作动态，多次组织开展线上会议、线上讲座、视频直播，投入14万安装了多媒体LED显示屏，大力提高后疫情时代为家长服务的能力和信息化管理的能力，意识加措施，服务加宣传，形象导航助推了幼儿园的发展质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市第十二幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市第十二幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第十二幼儿园部门2021年末实有人员编制31人。其中：事业编制31人；在职在编实有事业人员31人。

离退休人员29人。其中：离休1人，退休28人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第十二幼儿园部门2021年度收入合计932.54万元。其中：财政拨款收入727.95万元，占总收入的78.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入204.59万元，占总收入21.94%。2021年度收入合计932.54万元。与上年对比增加65.25万元，主要原因是因为：项目业务经费预算增加。

二、支出决算情况说明

昆明市第十二幼儿园部门2021年度支出合计942.18万元。其中：基本支出608.43万元，占总支出的64.58%；项目支出333.76万元，占总支出的35.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年度支出合计942.18万元。其中财政拨款支出727.43万元，占总支出77.21%，其他支出214.75万元，占总支出22.79%，比上年增加96.80万元，增幅11.45%，主要原因是因为：为加强园区建设，推动幼儿园发展质量，项目增多，支出增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市第十二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出608.43万元。比上年增加4.98万元，主要原因为2021年支出增加了1位退休教师抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出584.27万元，占基本支出的96.03%。办公费等公用经费24.15万元，占基本支出的3.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市第十二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出333.76万元。与上年对比增加91.82万元，主要原因为离退休教师临时生活补助纳入非同级财政拨款支出。增加昆明市家庭教育课题研究经费；双拥共建经费。具体项目开支及开展工作情况：财政拨款项目支出119.01万元，支占总支出35.65%，包含学前业务补助经费102.03万元；学前生均公用经费16.98万元。主要用于购置教学设备、校园安全的维修维护、办公设备采购及办公费、邮电费、水电费、劳务费的支付，确保教学秩序的正常开展，为幼儿园运转提供经费保障 。其他项目214.74万元，占总支出64.35%。包含学前教育家庭经济困难儿童资助资金；安保人员经费；编外人员工资经费；离退休教师临时生活补助；人员目标奖等专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第十二幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出727.43万元，占本年支出合计的77.21%。与上年对比增加36.08万元，主要原因为增加1人退休抚恤金支出；2020年学前业务补助经费结余于2021年完成支出，故2021年学前业务补助经费支出较2020年增加31.27万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出544.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.78%。主要用于在职人员工资福利支出401.27万元；商品和服务支出23.73万元；学前业务补助经费支出102.03万元；学前生均公用经费支出16.98万元。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出79.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要用于离休人员福利费（工会活动经费）支出0.24万元；离休人员公用经费支出0.18万元；离休费支出11.69万元；抚恤金支出15.96万元；在职人员养老保险缴费支出47.29万元；在职转退休人员职业年金缴费支出4.06万元.

 9.卫生健康（类）支出55.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于在职职工事业单位医疗保险缴费31.76万元；在职退休人员公务员医疗补助缴费23.78万元。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出48.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市第十二幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第十二幼儿园部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市第十二幼儿园部门资产总额585万元，其中，流动资产26.17万元，固定资产558.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.26万元，其中固定资产增加14.7万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.88万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出16.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

  我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

四、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136003701111

昆明市第十二幼儿园表