监督索引号53010300136003801000

昆明市第十一幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市第十一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市第十一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、 对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，认真完成一级三等公办幼儿园的社会效应及教育职能。

2、 根据上级教育部门的要求和本园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、 认真完成幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

8、 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

9、 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我单位为二级预算单位，隶属盘龙区教育体育局。2022年，我园将结合单位主要职责做好以下重点工作：以学习落实《3-6岁儿童学习与发展纲要》为主线，关注幼儿学习的整体性，尊重幼儿的个体差异，理解幼儿学习方式与特点，重视幼儿学习品质的培养。建好队伍，抓好培训，主动开展保教工作，努力提高工作成效。1.加强常规管理，不断提升保教质量和办园水平；2.加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力；3.加强安全、卫生保健工作，确保幼儿园 安全零事故；4.加强教学教研工作，努力创建“美育”特色；5.加强家园联系，促进幼儿协调发展；6.着力深化园本教研，要加强和落实幼儿园园本教研制度，建立幼儿园教师自培机制；7.努力构建以课程改革为平台，以课题研究为抓手，以活动为载体，通过实践反思、伙伴合作、专业引领，促进教师教育行为跟进的体系，要改善传统教研的不足，探索新课程背景下切实有效的教研活动模式，让教研活动切实、有效地促进教师专业成长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市第十一幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市第十一幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第十一幼儿园部门2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市第十一幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，昆明市第十一幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故没有《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第十一幼儿园部门2021年度收入合计631.65万元。其中：财政拨款收入379.09万元，占总收入的60.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入252.56万元，占总收入的39.98%。

2020年财政拨款总收入356.09万元，2021年比2020年财政收入增加6.4%，主要用于基本支出人员经费，即教师工资收入有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市第十一幼儿园部门2021年度支出合计635.29万元。其中：基本支出356.59万元，占总支出的56.13%；项目支出278.69万元，占总支出的43.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2020年支出603.63万元，2021年度支出合计635.29万元，较去年增加5.244%。主要是人员工资，及办公经费的支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市第十一幼儿园正常运转的日常支出356.59万元。与上年对比增加0.5万，主要原因分析：园址变为两个，水电等日常支出有所增加，办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出341.90万元，占基本支出的95.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.70万元，占基本支出的4.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市第十一幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出的经费为278.69万元,2020年项目支出费用256.62万元，2021年学生人数增加，我园址搬迁到临江里，因此项目支出有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第十一幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出379.09万元，占本年支出合计的59.67%。比上年对比2020年369.58万元所有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出274.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.52%。主要用于学生支出，教师工资支出等方面。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出40.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。用于养老保险的支出。

9.卫生健康（类）支出35.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。用于医保、公务员医疗方面。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。用于在职教师住房公积金单位部分的支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市第十一幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度昆明市第十一幼儿园无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。

2021年度昆明市第十一幼儿园无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出减少0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出减少0.00万元，占0.00%；公务接待费支出减少0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第十一幼儿园部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市第十一幼儿园部门资产总额813049.68万元，其中，流动资产331278.87万元，固定资产480924.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产846.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加234212.71万元，其中固定资产增加30685.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公经费”：一般指三公消费。三公消费，只政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域待解决的问题之一。

昆明市第十一幼儿园表改版增加后三个表