昆明市第十一中学表20221031030933767

监督索引号53010300136000901000

昆明市第十一中学2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市第十一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市第十一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校属全额拨款事业单位，二级完中，实施基础教育。学校下设校长室、副校长室、书记室、工会、党党委办公室、学校办公室、教务处、德育处、总务处、校安处、教科室、团委、各年级组。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，我校依照教育局2021年度学校教育工作目标管理要求，围绕“立人为本，成志于学”的校训，以为孩子未来幸福生活奠基为宗旨，尊重学生个性，挖掘学生潜力，培养学生的创新精神和健康人格，为学生拥有健康美好的人生夯实基础”的办学理念，积极推进教育改革, 不断规范管理，提升学校内涵。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市第十一中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省昆明市第十一中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第十一中学部门2021年末实有人员编制147人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制147人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员147人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员91人。其中：离休0人，退休91人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第十一中学部门2021年度收入合计4,426.84万元。其中：财政拨款收入3,264.53万元，占总收入的73.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入220.00万元（含教育收费220.00万元），占总收入的4.97%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入942.31万元，占总收入的21.29%。部门年度收入与2020年的年度收入相比，主要是人员工资增加和相应的社会缴费也增加。具体如下：

1、初中教育:2021年预算收入11442233.00元，2020年预算收入11271326.50元，增加了：170906.50元，增加1.52%；

2、高中教育：2021年预算收入12146770.00元，2020年预算收入11833407.33元，增加了：313362.67元，增加2.65%；

3、住房公积金：2021年预算收入2512152.00元，2020年预算收入2,456,354.00元，增加了：55798.00元，增加2.27%；

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年预算收入2755224.00元，2020年预算收入2724120.00元，增加了：31104.00元，增加1.14%；

5、机关事业单位职业年金缴费支出：2021年预算收入282753.00元，2020年预算收入232603.00元，增加了：50150.00元，增加21.56%；有延迟退休人员。

6、事业单位医疗：2021年预算收入1736271.00元，2020年预算收入1450176.00元，增加了：286095.00元，增加19.73%，人员增减变化原因。

7、公务员医疗补助：2021年预算收入1113660.00元，2020年预算收入955,620.00元，增加了：158040.00元，增加16.54%，人员增减变化原因。

二、支出决算情况说明

昆明市第十一中学部门2021年度支出合计4,398.88万元。其中：基本支出2,897.59万元，占总支出的65.87%；项目支出1,501.29万元，占总支出的34.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。部门年度收入与2020年的年度支出相比，主要是人员工资增加和相应的社会缴费也增加。具体如下：

1、初中教育：2021年预算支出11417317.71元，2020年预算支出11271326.50元，增加了：145991.21元，增加1.3%；人员增减变化原因。

2、高中教育：2021年预算支出11743664.5元，2020年预算支出11824122.14元，减少了：80457.64元，减少0.7%；人员增减变化原因。

3、住房公积金：2021年预算支出2512152.00元，2020年预算支出2415107.00元，增加了：97045.00元，增加4.02%；人员增减变化原因。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年预算支出2512152.00元，2020年预算支出2415107.00元，增加了：97045.00元，增加4.02%；人员增减变化原因。

5、机关事业单位职业年金缴费支出：2021年预算支出205938.8元，2020年预算支出177173.89元，增加了：28764.91元，增加16.23%；人员增减变化原因。

6、事业单位医疗：2021年预算支出1713395.00元，2020年预算支出1450176.00元，增加了：263219.00元，增加18.15%；人员增减变化原因。

7、公务员补助：2021年预算支出1105228.00元，2020年预算支出955620.00元，增加了：149608.00元，增加15.66%；人员增减变化原因。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市第十一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,897.59万元。与上年正常运转的日常支出2,894.78万元相比，增加了2.81万元，主要原因是人员经费增加导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,802.98万元，占基本支出的96.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.61万元，占基本支出的3.27%。具体如下：

详情见下表：单位：元

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市第十一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,501.29万元。具体如下：

1、初中生均公用经费：2021年预算支出677026.25元，2020年预算支出822722.50元，减少了：145696.25元，减少17.71%；主要是2021年减少了初中两个教学班，人数减少导致公用经费减少。公用经费主要用于学校水电费支出、邮电费支出及办公经费。

2、高中教育：3742845.74元，包括：高中生均公用经费1393500.00元，其中：办公经费136500.00元，资产额配置经费1257000.00元，采购了学生教室智慧黑板35套极少量办公设备；高中业务补助经费1991231.74元，主要用于学校全年的保洁和绿化服务费、学校临时代课教师工资、学校零星修缮工程、补助学校办公经费的不足等开支；高中助学金等：358114.00元，主要用于发放普通高中助学金及高中贫困学生生活补助。

3、其他普通教育支出：10385806.33元，主要用于发放政府目标考核奖、中小学继续教育经费、安保经费、区级城乡义教公用经费等。

4、其他教育附加安排支出：63863.00元，为足球网点学校专项经费，专门用作学生校园足球活动费用。

5、其他教育支出：为教体局下拨的追〔2021〕46-号中央直达2021年城乡义务教育校舍维修改造长效机制(十一中警戒系统专项资金)专项资金，用于学生宿舍警戒系统安装；教体局转拨2020年中小学心理健康教育专项资金，用于心理健康教育；市级教育质量考核奖补资金，用于补足办公经费不足；拨青少年近视防控改革试点补助经费，用于学生近视眼防控方面。

详情见下表：单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第十一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,239.87万元，占本年支出合计的73.65%。与上年年度一般公共预算财政拨款支出3,149.20万元，增加金额：90.673万元，主要是主要是人员工资增加和相应的社会缴费也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出2,417.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.63%，主要是人员工资和相应的社会缴费，因为人员变动原因，支出项目有增有减。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出288.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于教职工基本养老保险缴费及职业年金缴费。

 9.卫生健康（类）支出281.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于教职工基本医疗缴费及公务员缴费。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出251.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于2021年年初153人、年末147人教职工的住房公积金缴交；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市第十一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.00万元，0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第十一中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元离开，2020年机关运行经费支出0.00万元，无此项目增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市第十一中学部门资产总额6132.33万元，其中，流动资产259.41万元，固定资产5848.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产24.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193.65万元，其中固定资产增加193.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额393.08万元，其中：政府采购货物支出143.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出249.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

我单位2021年度无“三公”经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

监督索引号53010300136000901111