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云南省昆明市第十中学2021年度部门决算

目录

第一部分 云南省昆明市第十中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省昆明市第十中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市第十中学是云南省一级完全中学，1980年被审定为省属重点中学，1994年被评为省一级（二等）完全中学。2009年晋升为省一级一等高完中。2010年5月，成立国际部，并开办加拿大国际高中班。我省教育界前辈、著名爱国民主人士苏鸿纲先生于1920年创办昆明第十中学前身——求实中学，人民音乐家聂耳曾就读于我校。学校已为国家和社会输送了包括聂耳、杨苏、宣科、吴荣雪、刘子尔等众多优秀人才在内的7万多名毕业生。“求实”是学校的精神核心，“精雕细刻”的“求实”作风和“崇尚一流“的“创新”态度有机结合，让我们有了独具时代特质的办学理念和学校文化，以素质教育为中心办人民满意的学校。我校实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育；发展高中学历教育、初中义务教育，相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育；发展高中学历教育、初中义务教育，相关社会服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市第十中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第十中学2021年末实有人员编制347人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制347人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员341人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 199人，其中： 离休 1人，退休 198人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明市第十中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市第十中学2021年度收入合计11,276.76万元。其中：财政拨款收入7,536.6万元，占总收入的66.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,000万元（含教育收费0万元），占总收入的8.87%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,740.16万元，占总收入的24.3%。与上年对比增长897.68万元，增长8.65%，主要原因是：2022年度随着教育规模的不断扩大，因此有关的生均拨款和公用经费增长。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市第十中学2021年度支出合计11,120.96万元。其中：基本支出6,721.23万元，占总支出的60.44％；项目支出4,399.73万元，占总支出的39.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长1,172.7万元，增长11.79%，主要原因是：2022年度随着教育规模的不断扩大，教学投入和校园校舍修缮维护支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省昆明市第十中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,721.23万元。与上年对比增长18.21万元，增长0.27%，与上年相对持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,506.80万元，占基本支出的96.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214.43万元，占基本支出的3.19%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省昆明市第十中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,399.73万元。与上年对比增长1,154.49万元，增长35.57%，主要原因是：2022年度随着教育规模的不断扩大，教学投入和校园校舍修缮维护支出增加。项目支出主要情况如下：

教育管理支出-其他教育管理事务支出0.2万元，主要用于优秀教师补助。

普通教育-初中教育支出143.72万元，主要用于义务教育初中阶段公用经费。

普通教育-高中教育支出1,686.94万元，主要用于高中阶段运转经费等。

普通教育-其他普通教育支出2,372.29万元，主要用于补充办学的运转资金。

特殊教育-特殊学校教育支出2.87万元，主要用于特殊教育的公用经费。

进修及培训-教师进修支出0.16万元，主要国培计划教师专项资金。

教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出137.24万元，主要用于改善办学条件和名师工作室的专项经费。

其他教育支出-其他教育支出33万元，主要用于改善心理健康和困难学生补助的专项经费。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出23.31万元，主要用于推动学校体育项目建设的专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第十中学2021年度一般公共预算财政拨款支出7,461.53万元,占本年支出合计的99.94%。与上年对比减少1.07万元，下降0.01%，与上年基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5,576.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.74%。主要用于事业单位人员工资支出。

2.社会保障和就业（类）支出699.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于事业单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险、病故人员家属的丧葬补助等。

3.卫生健康（类）支出596.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于事业单位的医疗保障经费。

4.住房保障（类）支出588.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市第十中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.88万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.88万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：公务用车维护费未在年初预算中申报。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.01万元，增长1.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元，增长1.14%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：国际油价上涨导致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，占0.01%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障初中、高中教学教辅工作等所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市第十中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增长0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省昆明市第十中学资产总额26,116.64万元，其中，流动资产2,378.15万元，固定资产23,579.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产39.11万元，其他资产120万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,632.82万元，其中固定资产增加17,533.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产124项，账面原值57.90万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.68万元，其中出租资产130.85平方米，资产出租收入0.68万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额628.37万元，其中：政府采购货物支出274.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出353.81万元。授予中小企业合同金额628.37万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136000801111

附件3.2021年度部门决算公开 未删除涉密表格20221031042750280 改