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昆明市盘龙区双龙中学2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区双龙中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区双龙中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；

3.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.及时准确的编制2021年预算报表，结合学校实际需要，本着节约实用的原则做好本年度的政府采购工作。

2.积极参加本单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记，同时在学校教职工大会及时传达并组织学习上级有关的收费文件，在本年度无违规收费现象发生。

3.做好2021年度教职工的住房公积金和医疗保障测算工作、日常工资变更工作。完成各种统计信息上报工作。

4.加强货币资产管理。严格遵守财政部关于货币资金管理和控制的规定，随时掌握资金收付的动态和库存余额，认真核对银行存款账户余额，及时盘查库存现金余额，保证账实相符和资金安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区双龙中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区双龙中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区双龙中学2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区双龙中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区双龙中学2021年度收入合计672.42万元。其中：财政拨款收入475.46万元，占总收入的71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入196.96万元，占总收入的29%。与上年对比减少5.73万元，下降0.84%，主要原因是：我校调出5人，退休1人，在职人数减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区双龙中学2021年度支出合计606.73万元。其中：基本支出440.99万元，占总支出的72.68％；项目支出165.74万元，占总支出的27.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少32.80万元，下降5.13%，主要原因是：我校调出5人，退休1人，在职人数减少，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区双龙中学正常运转的日常支出440.99万元。与上年对比较少15.41万元，下降3.37%，主要原因是：我校调出5人，退休1人，在职人数减少，人员经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出425.94万元，占基本支出的96.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.05万元，占基本支出的3.4％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区双龙中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165.74万元。与上年对比减少17.38万元，下降9.5%，主要原因是：学生人数较少，财政拨款收入减少。项目支出主要用于日常保运转办公费，服务于学校教育、教学工作，保障全校师生有一个良好的学习、生活、工作环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区双龙中学2021年度一般公共预算财政拨款支出475.46万元,占本年支出合计的71%。与上年对比增长2.22万元，增长0.47%，主要原因是：收到上级拨入学校零星修缮资金，工程未完工验收付款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出352.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.19%。主要用于初中教育支出；

2.社会保障和就业支出45.98万元。占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康支出39.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助缴费；

4.住房保障支出37.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区双龙中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：按预算标准定额不变。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算一致的主要原因是：车辆数不变，定额不变。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无购置车辆。

公务用车运行维护支出2.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校教育、教学工作正常开展的后勤保障所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次人。无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区双龙中学无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区双龙中学资产总额476.68万元，其中，流动资产117.57万元，固定资产359.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37.64万元，其中固定资产增加12.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12.5万元，其中：政府采购货物支出12.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300136004701111

附件3.2021年度部门决算公开表样-双龙中学20221101091240361