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目录

第一部分 昆明市盘龙区拓东第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区拓东第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我单位严格按照核准登记的业务范围开展活动，现将有关情况报告如下：

一、开展的主要工作

1.深入开展党史学习专题教育活动

2021年，是中国共产党的百年华诞，为了深入开展党史学习教育，党支部结合学校是西南联大工学院旧址的人文条件，通过联大精神的传承教育，对全校师生及家长进行了多方位的党史专题教育活动。利用国旗下展示、班队活动、红领巾广播站、开学第一课等载体进行了联大精神和拓一校史的宣讲。党史故事《我们的学校——从一张照片讲起》作为盘龙区教育工委的推送作品，参加了由昆明市委宣传部主办的昆明市“讲好红色故事 传承红色基因 激发奋进力量”主题故事大赛，获得了前六名的好成绩。

2.深挖联大精神内涵，突显学校办学风格

学校现址曾经是西南联大工学院的旧址，西南联大“刚毅坚卓”的校训，激励着我们教师治学和学生学习的态度，激发着全校师生坚忍不拔的人格精神塑造，从而形成我校独特的传承优秀文化的办学风格。因此，“传承”便成为我们发展的根基和主旋律。“承德励志”即成为了鞭策着我们拓一人努力进取的校训，“承德励志”的校训既有历史的厚重感，也有极其强烈的现实时代感！在这一理念的牵引下，通过开展党支部的党史学习教育专题活动、少先队的“红领巾党史宣讲团”活动，德育处的“拓东之源”“联大之根”“大山之魂”系列活动，力求让全校教师、全校学生、全校家长铭记奋斗的历史、铭记立校的根基、铭记曾经的辉煌！以此为基点，党支部申报的党建课题《云南城市中心区小学党建带群建“彩虹模式”研究──以昆明市盘龙区拓东第一小学为例》2021年5月份通过了云南省教育工委的审查，顺利结题

3.进一步加强思想作风、工作作风建设

拓东一小进一步改进工作作风、提高执行力。不断强化以教书育人为核心的职能要求，突出以教学为中心的责任考核和目标管理，继续开展党员示范课活动，每学期开展一次党员示范课活动。多次开展教学研讨专题学习活动，研讨“双减”政策下提升办学质量的新思路和新方法。同时，结合建党一百周年，党支部与工会联合组织了“听劳模讲故事”、“学党史、铭初心、匠心筑梦、我为cop15做贡献”演讲比赛、“巾帼心向党 奋斗新征程”、“新时代 新女性 感恩党 建功业”诗词朗诵比赛，以活动转变思想作风，以活动带动工作作风。刚毅坚卓，承德励志，务实奋斗已成为拓一人的思想和工作作风。

4.进一步加强党风廉政建设

增强学校反腐倡廉的实效性，着力加强四个方面的工作力度：一是加大反腐倡廉教育力度，教育党员教师牢固树立正确的事业观、工作观、政绩观;二是加强落实党风廉政建设责任制力度，强化责任追究;三是加强对制度的执行力度，以贯彻落实中纪委“七个不准”专项工作为抓手，重点加强对党风廉政建设责任制和“三重一大”制度的执行,使领导干部自觉担负起“一岗双责”的职责。

5.加强党内民主建设

深入贯彻落实十九届五中全会精神，加强民主建设。一是保障党的民主权利;二是有序构建党内民主的制度体系，完善党内民主的基本制度，参与学校重大决策、参加重要干部推荐和民主评议等，保障党员能充分行使参与权;三是健全党内机制，充分落实党员的监督权，通过召开党员大会，民主生活会，民主测评等多种形式，让民主评议党员形成有效约束机制。

6.进一步加强工、少、妇组织建设

进一步加强党的领导,积极发挥工会、少先队和妇委会等群众组织的政治优势,支持他们发挥组织群众、引导群众、服务群众的作用。深入开展“关注生命两端”活动,在重阳节来临之际，支部书记刘兰英同志亲自带队，组织党支部、工会多次对老教师、老党员进行慰问。进一步指导少先队工作，把少先队凝聚在党组织周围，教育引导孩子们安心学习，为学校的安定稳定和建设发展作出贡献。

二、今后的努力方向。

1、不断规范各项管理工作，合理各项开支增加经费投入，不断创新、改进形式和内容，对各项工作的开展做到常抓不懈。

2.进一步推进非遗文化进校园活动，继续把非遗进校园活动作为学校的特色工作和重点工作开展。将不断融合民族文化和非遗文化，打造更具特色的校园品牌。

3、教师综合素质还需加强，进一步强化教师“立德树人”的意识。

4、树立质量意识，加大教育教学研究力度，完善并规范教学质量监测和教学质量奖惩机制。

5、继续做好后勤服务教学工作，保障学校各项工作顺利开展。

6、严格课程管理，建立和完善相关的监督和考核制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区拓东第一小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区拓东第一小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区拓东第一小学部门2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业58人（含参公管理事业编制58人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员49人）。

离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区拓东第一小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区拓东第一小学2021年度收入合计1414.81万元。其中：财政拨款收入1,112.50万元，占总收入的79.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入302.31万元，占总收入的20.49%。与上年对比增长8.75万元，增长0.62%，主要原因是：教师岗位工资晋升调整、生均公用经费标准上调。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区拓东第一小学2021年度支出合计1473.85万元。其中：基本支出993.65万元，占总支出的67.42％；项目支出480.20万元，占总支出的32.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长109.33万元，增长8.00%，主要原因是：学校校园文化建设、校园环境改善、安保人员及编外教师人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区拓东第一小学正常运转的日常支出993.65万元。与上年对比减少18.66万元，下降1.84%，主要原因是：2021年在职人员减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出955.36万元，占基本支出的96.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.29万元，占基本支出的3.85％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区拓东第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出480.20万元。与上年对比增长127.99万元，增长36.34%，主要原因是：学校校园文化建设、校园环境改善、安保人员及编外教师人员经费支出增加。项目支出主要用于学校用于教学相关的办公支出、校园环境改善、校园文化建设、学生校方责任险购买等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区拓东第一小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1112.50万元,占本年支出合计的76.33%。与上年对比减少16.18万元，下降1.43%，主要原因是：我校在职教师人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出821.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.88%。主要用于人员经费支出、学校教学相关办公经费等的支出；

2.社会保障和就业支出支出112.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于养老保险及职业年金等的支出；

3.卫生健康支出100.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于医疗保险费用等的支出；

4.住房保障支出77.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区拓东第一小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出主要原因是：学校无任何“三公经费”。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算的主要原因是：学校无任何“三公经费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无因公出境。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。购置车辆的原因是：学校未购买公务用车。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无用于保障昆明市盘龙区拓东第一小学所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。昆明市盘龙区拓东第一小学无任何接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。昆明市盘龙区拓东第一小学无任何接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区拓东第一小学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增长0万元，主要原因是：昆明市盘龙区拓东第一小学无任何机关运行经费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：昆明市盘龙区拓东第一小学无任何机关运行经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区拓东第一小学资产总额691.97万元，其中，流动资产59.86万元，固定资产631.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.58万万元，其中固定资产增加18.58万万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出，

生均公用经费：是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

拓东一小