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昆明铁路五中2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明铁路五中概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明铁路五中概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明铁路五中隶属昆明市盘龙区教育体育局；经费来源为财政全额拨款事业单位；法定代表人为高斌；单位地址为昆明市联盟路391号。单位主要职责是为义务教育阶段初中学生实施教育教学服务，即初中教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我校德育工作以独具特色的“樱花树下的青春朗读者”系列活动为载体，有序开展，成果丰硕。此项活动以“故事”为载体，以“朗读”为表达形式、以“情感”为内涵、以“文化”为旨归，学生们在活动中品读经典作品，让自己的内心沉浸下来。一句句朗读，一段段讲述，好似涓涓细流，润涤读者和听众的心灵。在朗读活动中，学生们不仅彼此“看见”，还可以彼此“听见”。在2021年3月至2021年8月“樱花树下的青春朗读者”活动开展期间，通过微信公众号统计，通过微信公众号，朋友圈，公众号消息，腾讯微博，公众号主页，聊天会话等统计下来，阅读次数为78682人次，阅读人数为41161人次，分享次数为2016人次，分享人数为1445人次。“樱花树下的青春朗读者”，为昆明铁路五中的学子搭建了一个展示自我的平台，激发了学生诵读课文的兴趣，提高了学生的朗读水平，同时，也营造了文明高雅的校园文化氛围，为打造书香校园另外开辟了一条道路。

教学教研稳健笃实中成长、进一步深化课堂改革，努力提高课堂教学水平，昆明铁路五中庆贺百年建党“秉初心·担责任·创实效”党员教学示范课；昆明铁路五中推进“双减”及“五项管理”工作教育教学研讨课和昆明铁路五中工会“教书育人·岗位建功”课堂教学探究课。产生了很好的示范效应和反响。

加强校本培训和教研工作，努力实践研培一体，坚持集体备课，促进课堂教学水平的提高，其他工作齐头并进，在温暖的校园里潜心育人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明铁路五中部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明铁路五中

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明铁路五中部门2021年末实有人员编制63人。其中：事业人员63人,在职在编实有事业人员63人。

离退休人员76人。其中：离休1人，退休75人。

在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明铁路五中部门2021年度收入合计2,104.40万元。其中：财政拨款收入1,383.04万元，占总收入的65.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入721.36万元，占总收入的34.28%，2021年度收入合计2104.4万元。与上年对比减少10.3万元，主要是因为：2021年其他收入比2020年减少。

二、支出决算情况说明

昆明铁路五中部门2021年度支出合计2,143.65万元。其中：基本支出1,250.33万元，占总支出的58.33%；项目支出893.32万元，占总支出的41.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。其中基本支出1250.33万元，因为在职转退休及新招录人员变动，故比上年减少1.53%，项目支出893.32万元，比上年增加36.86%，主要原因是因为：为加强校园建设，推动学校发展质量，项目增多，支出增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明铁路五中机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,250.33万元。比上年减少19.38万元，减少1.53%，主要原因为2021年在职教师转退休工资变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1198.52万元，占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.81万元，占基本支出的4.14％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明铁路五中机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出893.32万元。与上年对比增加240.6万元，分别为：政府目标奖拔款比上年增加78.99万元，故支出增加78.99万元，基本医疗保险支出增加2.26万元，离退休费支出增加12.71万元，工会活动比赛支出增加6.69万，学校办公费、困难学生生活补助、离退休生活补助支出增加等合计59.97万元，中小学教师继续教育培训支出增加12.27万元，新增中小学课后服务费支出13.95万元，新增学校围墙修缮工程款支出24.76万元，新增教室及办公室灯光改造支出29万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明铁路五中部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,383.06万元，占本年支出合计的64.52%。与上年对比增加50.08万元，主要原因为2021城乡义教公用经费纳入一般公共预算财政拨款，不再专户拔付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出978.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.75%。主要用于在职人员工资福利支出794.4万元；日常公用经费51.4万元，商品和服务支出132.74万元；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出165.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.00%。主要用于离休人员福利费、公用经费、离休费等支出59.94万元；在职人员养老保险缴费支出106.04万元.

 9.卫生健康（类）支出131.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于在职职工事业单位医疗保险缴费722.29万元；在职退休人员公务员医疗补助缴费59.69万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出106.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明铁路五中部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明铁路五中部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比上年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明铁路五中部门资产总额1219.5万元，其中，流动资产200.58万元，固定资产1001.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.02万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.39万元，其中固定资产增加2.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136001501111

昆明铁路五中2021年度部门决算