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昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区新迎第三幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区新迎第三幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（二）2021年度重点工作任务介绍

为3-6岁幼儿提供保育和教育服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区新迎第三幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区新迎第三幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园部门2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园部门2021年度收入合计873.46万元。其中：财政拨款收入695.43万元，占总收入的79.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入178.03万元，占总收入的20.38%。与上年对比，增长65.5万元，增长8.11%。主要原因是：2021年比2020年增加了1名教师，同时2021年区教育体育局拨款项目较上年增多。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园部门2021年度支出合计846.09万元。其中：基本支出600.93万元，占总支出的71.02%；项目支出245.16万元，占总支出的28.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，增长55.84万元，增长7.07%。主要原因是：2021年度较上年区教育体育局下拨项目较多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区新迎第三幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出600.93万元。与上年对比减少0.78万元，减少0.13%，主要原因是：2020年人员变动较大，2020年上半年人均数大于2021年人均数，故基本支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出583.24万元，占基本支出的97.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.69万元，占基本支出的2.94%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区新迎第三幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245.16万元。与上年对比，增长56.62万元，增长30.03%，主要原因是：2021年度区教育体育局拨款项目较上年增多。项目支出主要用于：改善办园条件、劳务派遣人员工资发放、支付安保人员经费、采购日常办公用品等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出695.43万元，占本年支出合计的82.19%。与上年对比增长5.90万元，增长0.86%，主要原因是：2021年比2020年增加了1名教师，同时2021年区教育体育局拨款项目较上年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出535.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.98%。主要用于支付在职在编人员工资。

2.社会保障和就业（类）支出55.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于支付在职在编人员养老保险、工伤保险和失业保险费。

3.卫生健康（类）支出51.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于支付在职在编人员基本医疗保险和公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出53.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于支付在职在编人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我园无“三公”经费这个项目。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是我园无“三公”经费这个项目。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增长0万元，主要原因是我园不属于行政单位和参公管理单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区新迎第三幼儿园部门资产总额112.60万元，其中，流动资产56.81万元，固定资产55.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.52万元，其中固定资产增加5.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

安保人员经费

安保人员指幼儿园通过政府采购的社会服务和公共管理项目，保障师生的人身安全和财产安全，提供门卫服务、安全巡查等服务，满足幼儿园安全需要，我园配备了2名安保人员，每季度需支付24000元的安保人员经费，一年合计96000元。

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昆明市盘龙区新迎第三幼儿园表20221028044619417