监督索引号53010300136001301000

昆明市盘龙区新迎中学2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区新迎中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区新迎中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区新迎中学位于交通便利的新迎小区新迎路178号（官房大酒店旁），是省二级一等完全中学，是昆明市“文明学校”、“云南省现代教育技术实验学校”。学校建校于1996年，原校名为“官渡区第二中学”，后因昆明市新区划调整更名为盘龙区新迎中学。学校现有两个校区，共占地3万多平方米，建筑面积2.1万平方米。学校配有先进的多媒体教室、实验室、多功能教室，拥有足球场、篮球场、餐厅、宿舍；校园环境优美、功能齐全，为每一个渴望成才的学子提供了良好的条件。

（二）2021年度重点工作任务介绍

3月，初三、高中年级制订个人（备课组、部门）教学工作计划；高一、高初三开学考试；3月3日-4日高三月考联考；初三晚自习启动，高三启动培优辅差；高中年级、初三年级上学期期末质量分析会；插班、休学、转学办理；初三体育模考（昆十中求实校区）；二部课外活动启动；高三成人礼暨高考冲刺大会；高中艺术专业选修课开课；高中西班牙语选修课试听课程及小语种课程设置宣传；高一、高二西班牙语选修课开班；初三体检，在校学生学籍清理；教材清退，学业水平考试报名准备，初二、初三查验户口；初三毕业班工作会；初三年级中考冲刺大会；3月20日高三听力、口语考试；开学检查（控辍、减负、安全、收费）、中考体育免考、择考办理；学业水平考试相关工作安排；班长、学习委员培训；初二年级青春期心理健康教育讲座；3月 11-12日高三省统测；学生学习情况调查；毕业班综合素质评价（准备）；体育中考，高中月考；高考考生体检；高三听力、口语考试，高三工作会；高职单招报名；教材教辅资料征订排查；启动实验室仪器排查及台账整理；启动图书室存书及台账整理。

4月，高三月考联考及质量分析；初三工作会，小升初招生宣传；高职单招录取确认；毕业班结束新课，进入总复习；初三、高三综合素质评级材料准备（电子档案）；初三第一次复习检测（区）、初二地理、生物统测（区）；高考加分办理；高中学业水平考试报名报考；初二、初三区统测质量分析；校园开放日（招生宣传）；高三省统测2；期中考动员、准备；初三体育中考；初中招生宣传准备;中考加分办理，高三质量分析，高三家长会，高考心理讲座；期中考试；初一年级心理健康知识系列讲座。

5月，各年级期中（或统测）质量分析；毕业班工作会议；毕业鉴定撰写；高三、初三学生综合素质评价（电子档完成）；班长、学习委员培训2；高三统测4；初三第二次复习检测；清理学生档案；各年级期中考试考试质量分析；高三月考联考；初三毕业班后期工作安排；高三毕业班离校清单验收；高中月考质量分析。

6月，高三高考；期末相关工作安排；初三毕业班总复习结束，后期模考--查漏补缺---专题讲座---复习调整；非毕业班结束课程，非毕业班完成本学年综合素质评价电子版的填写；期末复习，查缺补漏；初三考前培训及纪律要求；初中学业水平考试；初三毕业班离校清单验收；高考志愿填报培训；初中学业考试监考员培训及考场布置；初中学业水平考试28--30日。

7月，高中学业水平考试安排；高中招生宣传（面向中学）；初三志愿填报指导；期末考试；期末考阅卷、登分；填写相关表册；期末成绩上报及质量分析；初中择优招生宣传（面向小学）；非毕业班期末考试，阅卷，质量分析；完成图书室台账整理。家长会；初中学业水平考试分数发放；教师业务档案整理；学期工作总结；小语种课程经验总结；高中艺考生培养计划启动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区新迎中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。分别是：昆明市盘龙区新迎中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区新迎中学部门2021年末实有人员编制145人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员133人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员80人。其中：离休1人，退休79人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区新迎中学部门2021年度收入合计3,812.83万元。其中：财政拨款收入2,948.97万元，占总收入的77.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入863.86万元，占总收入的22.66%。

昆明市盘龙区新迎中学部门2020年度收入合计3,454.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2820.01万元。其他收入633.91万元，2021年比2020年收入增加358.83万元，收入增加的主要原因为：2021年的在校学生总人数比2020年有所增加，生均公用经费比上年增加；2021年的非同级财政拨款资金也较2020年有所提升。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区新迎中学部门2021年度支出合计3,897.44万元。其中：基本支出2,588.95万元，占总支出的66.43%；项目支出1,308.49万元，占总支出的33.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

昆明市盘龙区新迎中学2020年支出总额为3,333.67万元，其中：基本支出2,576.26万元，项目支出757.42万元。2021年支出总额为3,897.44万元，比2020年增加563.77万元，增幅为16.91%，增加的主要原因为我校2021年进行录播教室改造扩建、扩班教室建设已经计算机教室建设，导致2021年项目支出比2020年有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区新迎中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,588.95万元。2020年基本支出2,576.26万元，2021年比2020年增加12.69万元，增幅为0.49%，增加的主要原因为：2021年有新教师调入，导致人员经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,502.15万元，占基本支出的96.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.80万元，占基本支出的3.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区新迎中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,308.49万元。2020年项目支出757.42万元，2021年比2020年增加551.07万元，增加的主要原因为我校2021年进行录播教室改造扩建、扩班教室建设已经计算机教室建设等新增资产配置项目，导致2021年项目支出比2020年有所增加。

2021年新增资产配置项目共计支出76.10万元，其中：办公设备购置64.16万元、专用设备购置9.14万元，主要用于录播教室建设的计算机教学设备购置等；2021年标准化考场建设支出23.26万元，主要用于标准化考场建设支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,935.87万元，占本年支出合计的75.33%。2020年一般公共预算财政拨款支出为2824.83万元，2021年比2020年增加111.04万元，增加的主要原因为：2021年教师因正常晋升导致职务工资和薪级工资增加，致使人员经费较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出2,207.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.20%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、校舍零星维修加固等支出。

2.社会保障和就业（类）支出276.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于单位职工养老保险缴费和退休教师的职业年金支出等。

3.卫生健康（类）支出226.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于在职教职工的基本医疗保险、补充医疗保险、大病医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障（类）支出225.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于在职教职工的住房公积缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元 %；公务接待费支出决算为0.00万元。

我校2021年三公经费预算数和决算数均为0.00万元，不存在“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

我校2020年和2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算均为0.00万元，不存在“三公”经费支出交上年增减变化的情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）费情况，

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。无公务用车购置情况。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车运行维护支出情况。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），无国内接待的情况。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无国（境）外接待的情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区新迎中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，2020年机关运行经费支出0.00万元，2021年较2020年无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区新迎中学部门资产总额3,896.79万元，其中，流动资产166.17万元，固定资产3,694.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产35.77万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83.27万元，其中固定资产增加65.47万元，货币资金减少161.17万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额279.34万元，其中：政府采购货物支出133.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出146.30万元。授予中小企业合同金额279.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300136001301111

昆明市盘龙区新迎中学表20221103053415987