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昆明市盘龙区颐惠园小学2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区颐惠园小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区颐惠园小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我单位严格按照核准登记的业务范围开展活动，现将有关情况报告如下：

1.优化教师队伍建设，教师发展成效显著。 本年度我校紧抓教师素质年活动和校本培训工作，加大教科研力度提高了广大教师的教科研能力和执教水平，骨干教师以及教坛新秀不断涌现。

2.优化教学常规管理，教学质效稳步提升。认真贯彻《教师行为规范条例》从严规范教师的四项教学行为。制订了切实可行的教学常规评估细则，对每位教师的日常教学进行检查，做到有记录、有评价；校务成员还深入教学第一线，积极开展听随堂课活动，及时了解教与学的情况。广大教师能做到认真备课、认真上课、认真批改，并认真写好教学反思，为切实提高教学质量打下基础。

3.坚持突出德育工作的重点。学校以昆明市教育局《关于大力加强中小学校园文化建设的实施意见》为指导，及时制定了《校园文化建设工作方案》，在加强有形制度建设的同时，坚持把校园环境与学校非物质文化遗产特色紧密结合，科学、合理地规划校园环境，绿化、美化校园,校风、校纪、校貌发生了巨大的变化。

4.我校积极开展创新班级文化活动，创建绿色校园主题活动。

5.加强日常行为习惯的检查与监督，对学生不文明行为的纠正和文明行为的肯定表彰促使学生规范自己的行为。

6.改善办学条件，为了迎接创建全国文明城市的检查，学校在校园环境、办学特色、各功能室对学校陈旧建筑设施进行维修和改造，添置了办公用品、体育活动器材，对老旧的校内设施进行了必要的修缮，并政府采购配置了校园广播系统。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区颐惠园小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：昆明市盘龙区颐惠园小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区颐惠园小学2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区颐惠园小学没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区颐惠园小学2021年度收入合计501.45万元。其中：财政拨款收入231.15万元，占总收入的46.10%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入270.30万元，占总收入的53.90%。与上年对比增长260.13万元，增长107.79%，主要原因是：1、学生人数增加，生均公用经费收入增加；2、教职工每年正常晋薪；3、单位新招聘3人，区内调入2人，人员经费拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区颐惠园小学2021年度支出合计510.50万元。其中：基本支出165.81万元，占总支出的32.48％；项目支出344.69万元，占总支出的67.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长333.99万元，增长189.22%，主要原因是：1、学生人数增加，生均公用经费支出增加；2、教职工每年正常晋薪；3、单位新招聘3人，区内调入2人，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区颐惠园小学正常运转的日常支出165.81万元。与上年对比增长128.20万元，增长340.87%，主要原因是：教职工每年正常晋薪，单位新招聘3人，区内调入2人，人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出161.12万元，占基本支出的97.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.69万元，占基本支出的2.83％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区颐惠园小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出344.69万元。与上年对比增长205.79万元，增长148.08%，主要原因是：盘龙区颐惠园小学为2019年新建学校，每年9月新增一个年级，学生人数增加，生均公用经费及编外教师经费支出增加，项目支出主要用于校园文化建设、购置学生课桌椅、触控一体机、教师办公桌椅等硬件设施设备的配置，改善办学条件，以及维持学校正常运转的水电、宽带费、购买桶装饮用水、支付学生体检费，组织学生参加文体类活动的经费、支付编外教师人员经费、通过政府采购系统购买保安、保洁、绿化等服务的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区颐惠园小学2021年度一般公共预算财政拨款支出231.15万元,占本年支出合计的45.28%。与上年对比增长170.16万元，增长278.99%，主要原因是：1、学生人数增加，生均公用经费支出增加；2、教职工每年正常晋薪；3、单位新招聘3人，区内调入2人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出185.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.17%。主要用于普通教育支出183.73万元，其他教育支出1.58万元。

2.社会保障和就业（类）支出15.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。盘龙区颐惠园小学是2019年新建学校，无离退休教职工，主要用于事业单位开支行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的在职在编教师的养老保险费支出。

3.卫生健康（类）支出14.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

4.住房保障（类）支出15.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区颐惠园小学2021年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费，故支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

昆明市盘龙区颐惠园小学2021年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费，故支出预算为0万元，支出决算为0万元。因此也没有因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待费、国（境）外接待等费用支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区颐惠园小学2021年度一般公共预算财政拨款无机关运行经费，故支出预算为0万元，支出决算为0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区颐惠园小学资产总额680.65万元，其中，流动资产61.71万元，固定资产608.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.71万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55.05万元，其中固定资产增加98.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况---23

2021年度，部门政府采购支出总额122.60万元，其中：政府采购货物支出101.60万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出21万元。授予中小企业合同金额122.60万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

   昆明市盘龙区颐惠园小学由昆明市盘龙区教育体育局于2019年8月举办的一所义务教育公办学校，是新建学校，办学校舍房屋产权属昆明市公租房公司所有，由盘龙区人民政府向公租房公司租赁给盘龙区颐惠园小学管理、使用，租赁费由盘龙区龙泉街道办事处按租赁合同付款，所以在年度部门决算时固定资产中没有房屋面积及价值的填报；另外，盘龙区颐惠园小学自2019年9月起至2024年9月，每年会新增一个年级的学生，同时会按时生比例增加教师人数，人员经费及学生公用经费的收入和支出金额也会因此有较大的增幅，年度部门决算时，各项数据与上年比对时会出现增加百分比过大的情况；也因为是新建学校，所以没有离退休人员，不存在离退人员经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53010300136006501111

附件3.2021年度部门决算公开表（颐惠园小学）20221101115708892