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昆明市盘龙区园博小学2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区园博小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区园博小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区园博小学是盘龙区教育体育局主管的财政拨款的公立小学。

昆明市盘龙区园博小学的主要职能是全面贯彻党的教育方针、全面提高教育质量、全面实施素质教育，遵循教育规律，深化教育改革，转变教育观念，优化学校管理，提高办学水平和质量，坚持解放思想。以“以学生发展为本，以创新为动力，以特色为保障”的办学理念，以“常规是基础，德育是核心，质量是生命，科研是先导，以创新教育作为突破口”的办学思路，为学生的可持续发展奠定基础。

（二）2021年度重点工作任务介绍

  1、学校的整体形象进一步提高，教职员工团结奋进、凝聚力强。2、通过深化教育改革，增强了教职员工的紧迫感、调动了职工工作积极性。3、学生环保意识增强，文明行为习惯养成，校园环境干净、整洁。4、学校投资更新了部分班级教学设备，办学条件进一步改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

   纳入昆明市盘龙区园博小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：1. 昆明市盘龙区园博小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区园博小学部门2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区园博小学部门2021年度收入合计1,314.46万元。其中：财政拨款收入1,017.01万元，占总收入的77.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入297.45万元，占总收入的22.63%。与上年对比，增加74.28万元，增长5.99%；主要原因：2021年扩班招生以及招聘新教师。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区园博小学部门2021年度支出合计1,294.91万元。其中：基本支出870.61万元，占总支出的67.23%；项目支出424.29万元，占总支出的32.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，比去年增加97.65万元，增长8.16%。主要原因：学生数量增大，日常运行经费增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区园博小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出870.61万元。与上年对比，增长13.13万元，主要原因：人员增加和扩班日常经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出840.31万元，占基本支出的96.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.30万元，占基本支出的3.48%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区园博小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出424.29万元。与上年对比，增长84.51万元，主要原因：学生人数增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、小学教育49.58万元。主要用于：新增资产配置；小学生均公用经费。

2、其他普通教育支出358.03万元。主要用于：特殊教育公用经费中央直达资金经费；城乡义务教育补助中央直达资金经费；城乡义务教育阶段（公用经费）中央、省市区级经费；中央特岗教师中央直达专项资金；中央直达2021年城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金；编外用工人员经费；安保人员经费；珠心算教学基地经费等。

3、其他教育费附加安排的支出16.56万元。主要用于：学科带头人和骨干教师工作经费；2021年秋季扩班学校设施设备采购资金；施设备（防撞柱）专项款等

4、其他教育支出0.12万元。主要用于：义务教育家庭经济困难学生生活市级补助资金；城乡义务教育阶段（特殊教育公用经费）市级经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区园博小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,012.16万元，占本年支出合计的78.16%。与上年对比增长63.69万元，主要原因：2021年扩班新增，学生数量增加，日常运行经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出763.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.45%。主要用于日常教学工作开展。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出85.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于支付人员社保。

9.卫生健康（类）支出82.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于卫生用品、疫情防控等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出80.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。要用于支付人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区园博小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区园博小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区园博小学部门资产总额1410.81万元，其中，流动资产89.96万元，固定资产1317.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.83万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38.16万元，其中固定资产增加1.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产134项，账面原值42.45万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额71.07万元，其中：政府采购货物支出40.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出30.6万元。授予中小企业合同金额71.07万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

   （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53010300136002201111

昆明市盘龙区园博小学表（11-21改）