监督索引号53010300136000701000

昆明市盘龙职业高级中学2021年度部门决算目录

第一部分 昆明市盘龙职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙职业高级中学是一所国家公办的省（部）级重点中等职业学校，主要从事高中学历教育和相关职业培训。本着“重新整合区属职教资源”的精神和原则，由昆明市盘龙区机构编制委员会批准，于2002年6月由昆明市第四职业中学、昆明市第八职业中学、昆明市汽车职业学校合并新建的一所中等职业学校，主要是高中学历教育和相关职业培训。

（二）2021年度重点工作任务介绍

学校开办汽车运用与维修、新能源汽车运用与维修、中餐烹饪、西餐烹饪、计算机应用、计算机平面设计、幼儿保育等专业，共41个教学班级。为培养职业技术人才，提高社会职业素质做出了一定的贡献。高质量的人才培养和办学效益为学校赢得了良好的社会声誉，也赢得了各级政府和行业企业的肯定和好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙职业高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙职业高级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙职业高级中学2021年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员122人。其中：离休0人，退休122人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙职业高级中学2021年度部门决算表空表说明：

1、昆明市盘龙职业高级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、昆明市盘龙职业高级中学国有资本没有进行经营，没有国有资本预算财政拨款收入和支出，故《国有资本预算财政拨款收入和支出决算表》无数据。

3、昆明市盘龙职业高级中学没有“三公”经费和行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙职业高级中学2021年度收入合计8552.75万元。其中：财政拨款收入2454.69万元，占总收入的28.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入36.46万元（含教育收费36.46万元），占总收入的0.43%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6061.60万元，占总收入的70.87%。与上年对比减少259.82万元，减少2.95%，主要原因是：事业收入因为2021年免收新生学费较去年减少了192.60万元，其他收入因为项目变化也减少了很多。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙职业高级中学2021年度支出合计3753.14万元。其中：基本支出2015.20万元，占总支出的53.69％；项目支出1737.

95万元，占总支出的46.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少50.51万元，减少1.33%，主要原因是：2021年项目支出有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙职业高级中学机构正常运转的日常支出2015.20万元。与上年对比增长8.08万元，增长0.40%，主要原因是：人员工资和相应的社会保险缴费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1929.63万元，占基本支出的95.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.57万元，占基本支出的4.25％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1737.95万元。与上年对比减少58.59万元，减少3.26%，主要原因是：2021年项目支出有所减少。项目支出主要用于学校专业建设、办公经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2462.06万元,占本年支出合计的65.60%。与上年对比增长77.67万元，增长3.26%，主要原因是：人员工资和相应的社会保险缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1842.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.85%，主要是人员工资和相应的社会缴费，因为人员变动原因，支出项目有增有减。

2.社会保障和就业（类）支出230.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于教职工基本养老保险缴费及职业年金缴费。

3.卫生健康（类）支出211.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于教职工基本医疗缴费及公务员缴费。

4.住房保障（类）支出177.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于2021年年初153人、年末147人教职工的住房公积金缴交；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年持平，无增长。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙职业高级中学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙职业高级中学资产总额20920.50万元，其中，流动资产8376.89万元，固定资产12040.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产503.23万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7848.16万元，其中固定资产增加6732.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额531.13万元，其中：政府采购货物支出369.15万元；政府采购工程支出58.40万元；政府采购服务支出103.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136000701111

昆明市盘龙职业高级中学表