监督索引号53010300136001201000

目录

第一部分  云南省昆明市第二十一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省昆明市第二十一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻党的教育方针，全面落实素质教育。

昆二十一中学开展丰富多彩的教育教学活动，2021年全区大课间比赛获一等奖，盘龙区第22届盘教青年艺术节教师获三等奖，艺术节文艺汇演学生获区三等奖。学校形成“好学与上进、乐观与向上”的教育教学环境，积极向上的校园文化，陶冶了师生的情操、启迪师生的心智，促进师生全面发展的作用。教育教学质量稳步提升，一支融入新的教育教学理念、有一定自身教学风格，乐于奉献、积极进取、团结协作的教师队伍逐步形成，学校办学满意度提升，成为周边家长、学生愿意选择的学校

2、重视师德建设，建设金辰和谐大家庭。

“用和谐心态滋养教师生命成长，以教师的幸福守望学生成长的幸福”。学校干群关系融洽、教职工工作努力，呈现出了较为和谐的工作氛围，努力办幸福的教育。

3、扎实抓好教育教学管理。学校坚持以质量为中心，积极推进课改，积极探索实施导学案引领教学，大力实施分层教学，促进不同学生各自成长，在2021年学业水平考试中，在全体初三年级师生的奋力拼搏下，中考总平均分和上线率较上年有明显提高。

4、重视校园安全卫生，确保校园和谐。学校坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，进一步完善了校园安全管理的相关制度，坚持校园安全工作每天从零开始。学校食堂6T管理达标、住宿管理全年安全有序、学校环境卫生每天保持整洁干净，在全年各种检查中我校卫生工作都能得到充分肯定。一年中无任何安全事故发生。

5、办幸福的教育，做幸福的教师。学校教职工团结和谐，工作勤奋，各司其职，朝着师生群体高素质、教育质量高水平的学校发展目标迈进。

6、认真做好疫情防控工作。一年来，坚持做好疫情防控的工作。学校行政、班主任、任课教师，严格执行学校疫情防控工作方案的各项要求，落实联防联控工作措施，从晨检、上课、课间活动、中餐、午检等全方面加强对师生的监控和动态管理，加强疫情防控知识的宣传，切实保障师生的身体健康。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党建党100周年，是奋进“十四五”的第一年，随着教育改革的不断深化，昆二十一中在继续传承“笃学力行”的校训精神基础上，结合高质量发展教育的新要求，切实把“五项管理”、“双减”意见落地生根。专心好学，努力实践、竭尽全力去做。恪守正道守住良知，要敢于探索新的思想和发展方向，创造出新的成效。要求21中每一个师生不论在学习中还是在工作中都应竭尽所能地好好学习，努力去做，善于思考。在道德层面应当恪守道德的底线，做文明人，行文明礼。教师应该具有探索精神和创新能力，掌握新的教育理念，用好现代教育技术手段和方法，进行大胆探索，注重在教育教学中传达新思想，给学生以创新的启迪，不断为教育注入新的活力。每一个学生要学会创新，发掘、提高自己的创新能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省昆明市第二十一中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：云南省昆明市第二十一中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明市第二十一中学部门2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

云南省昆明市第二十一中学名下实有公车3辆，于2021年全部完成报废处置工作。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市第二十一中学部门2021年度收入合计1,861.41万元。其中：财政拨款收入1,397.72万元，占总收入的75.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入463.69万元，占总收入的24.91%。2020年度收入合计1942.55万元。其中：财政拨款收入1285.7万元，占总收入的66.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入656.85万元，占总收入的33.81%。2021年收入合计较2020年减少81.14万元，其中：财政拨款收入增加112.02万元，其他收入减少193.16万元。2021年度收入较2020年减少，是因为其他普通教育支出减少，2021年财政拨款金额较2020年增加部分为人员工资福利支出增加，2020年其他收入占年度总收入的比例较高，金额较大，是因为其他普通教育支出和其他教育费附加安排的项目支出金额较大。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市第二十一中学部门2021年度支出合计1,921.19万元。其中：基本支出1,215.65万元，占总支出的63.28%；项目支出705.54万元，占总支出的36.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。云南省昆明市第二十一中学部门2020年度支出合计1699.08万元。其中：基本支出1,210.38万元，占总支出的71.24%；项目支出488.7万元，占总支出的28.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年度总支出较2020年增加222.11万元，其中，项目支出较2020年增加216.84万元，主要是离退休人员福利经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省昆明市第二十一中学各机构正常运转的日常支出1,215.65万元。与上年对比2020年支出1210.38万元，增加5.27万元，主要原因是人员工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,171.35万元，占基本支出的96.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.30万元，占基本支出的3.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省昆明市第二十一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出705.54万元。2020年项目支出为488.7万元。2021年项目支出较2020年增加216.84万元，主要是政府目标奖、义务教育阶段学校公用经费支出、离退休人员福利经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、初中教育支出86.61万元，包括初中生均公用经费支出、学生资助资金等。

2、其他普通教育支出540.86万元，包括编外人员经费、各级义务教育阶段公用经费、学生资助资金、目标考核奖金、离退休临时性生活补助等。

3、特殊教育经费1.39万元。

4、其他教育费附加安排的支出52.53万元，包括改善办学条件的设施设备采购资金。

5、其他教育支出24.15万元，包括各级义务教育阶段公用经费、学生资助资金等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第二十一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,401.98万元，占本年支出合计的72.97%。2020年度一般公共预算财政拨款支出1339.81万元，占年度支出的78.86%。2021年与上年对比支出增加62.17万元，主要原因是2021年其他普通教育支出和其他教育项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出1,010.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.10%。主要用于教师工资福利支出，目标奖奖金、外聘人员经费、离退休人员经费、学生资助资金、教师继续教育经费、义务教育法学校公用经费等基本支出和项目经费支出。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出164.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.70%。主要用于教职工养老保险、职业年金和离休人员工资福利待遇等支出。

 9.卫生健康（类）支出123.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于学校教职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出103.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于教职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市第二十一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为0.07万元，完成预算的3.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.07万元，完成预算的3.2%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是昆二十一中学名下实有公车3辆，于2021年全部完成报废处置工作，所产生的费用为报废车辆检测、拖车费等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.45万元，下降87.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.45万元，下降87.09%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因学校公车已完全报废处置。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.07万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.07万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于报废车辆检测、拖车费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市第二十一中学2021年机关运行经费支出0.00万元，2020年机关运行经费支出0.00万元，与上一年度相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省昆明市第二十一中学部门资产总额1701.75万元，其中，流动资产361.64万元，固定资产1280.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产60.08万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139.16万元，其中固定资产减少33.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额58.5万元，其中：政府采购货物支出58.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）公共预算：公共预算是指政府在每一财政年度经立法程序批准的全部公共收支计划，是存在于市场经济中并且与公共财政相适应的国家预算类型。

云南省昆明市第二十一中学表20221104014626263

监督索引号53010300136001201111