监督索引号53010000246702900000

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年预算公开目录

第一部分 昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策、法律和法规，监督管理全区环境保护工作；

二、负责管理辖区生态环境监测工作；

三、承办市生态环境局、区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，在市生态环境局党组和盘龙区委、区政府的坚强领导下，昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平生态文明思想为引领，按照全国生态环境工作会议的安排部署，牢固树立绿色发展理念。

（一）深入打好蓝天保卫战。制定了《2022年盘龙区春夏季大气污染综合治理攻坚方案》《盘龙区2022年度大气污染防治工作实施方案》， 2022年已发出空气质量黄色预警7次、橙色预警1次，协调、指导、督促各相关单位按照应急预案开展相关工作。全年优良天数353天，轻度污染2天，优良率 99.45%，综合污染指数2.71。与2022年同期相比，优良率上升0.84%，综合污染指数下降0.46。

（二）深入打好碧水保卫战。2022年盘龙区12个水质考核断面全部达标，其中松华坝达П类，金汁河王大桥达Ш类，纳入省考、国考的断面水质优良率均达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入344.89万元，其中：一般公共预算344.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加86.65万元，主要原因分析为2022年新进事业单位人员1名，新录用事业人员转正1名，从其他区县生态环境系统调入1名，导致整体预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入344.89万元，其中:本年收入344.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款344.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加86.65万元，主要原因分析为2022年新进事业单位人员1名，新录用事业人员转正1名，从其他区县生态环境系统调入1名，2023年退休2人，缴纳职业年金，导致整体预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 344.89万元。财政拨款安排支出 344.89万元，其中：基本支出344.89万元，与上年对比增加86.65万元，2022年新进事业单位人员1名，新录用事业人员转正1名，从其他区县生态环境系统调入1名，2023年退休2人，缴纳职业年金，导致整体预算增加。项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：

1.“节能环保支出（类）－ 环境保护管理事务（款）- 其他环境保护管理事务（项）”支出236.05万元，主要用于环境保护领域部门工作运转的基本支出，反映环境执法监察的人员经费和日常公用经费等支出。

2. “住房保障支出（类）－ 住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出34.59万元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

3.“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出29.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

4.“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）”支出14.51万元，主要用于行政单位人员医保，反应行政单位医保支出。

5.“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”支出9.18万元，主要用于行政单位人员公务员医疗补助，反应行政单位公务员医疗补助。

6.“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1.38万元，主要用于事业单位其他医疗支出，反应事业单位其他医疗支出。

7.“职业年金支出-机关事业单位职业年金缴费支出-职业年金缴费”支出19.79万元，主要用于行政单位人员职业年金缴费，反应行政单位职业年金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2023年昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站预算无市对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2023年昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2023年昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站预算无与省级配套事项。

（四）经济社会事业发展事项

2023年昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年因公出国（境）费与上年相比无变化（持平）。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年公务接待费与上年相比无变化（持平）。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化（持平）。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年无项目预算支出

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站国有资产全部纳入昆明市生态环境局盘龙分局进行管理。

监督索引号53010000246702900111