监督索引号53010300171100000

昆明市盘龙区总工会2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区总工会是在中共盘龙区委和昆明市总工会的领导下的人民团体，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党和政府联系广大职工的桥梁和纽带，代表和维护职工合法权益。依照《工会法》、《工会章程》、全面履行工会维护、建设、教育、参与四项基本职能，围绕党的中心任务开展工作。主要履行以下职责：

1.贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定各个时期盘龙区工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作。

2.依照《中国工会章程》和《工会法》等法律规定，定期向盘龙区工会全委扩大会报告工作；组织和指导全区各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行区全委扩大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据各产业工会及基层工会的意见和要求，解决需要由区总工会与有关党政方面协商解决的问题。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。

4.负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全区各级工会提供理论政策服务；监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。

5.代表和组织职工参与我区经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度。

6.会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查；与劳动行政部门和企业方代表建立劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助；受理职工的来信来访；配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。

7.负责全区工会的组织建设和制度建设；协助区委和区级有关部、委、办、局(公司)党委(党组、党工委)管理工会干部；协同有关部门研究制订全区工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。

8.教育职工增强主人翁责任感，提高职工的思想道德和科技文化业务素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

9.会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

10.负责全区工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；负责全区工会事业的指导协调工作，研究制订和管理工会事业的有关政策和规定；管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用。

11.承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、组织宣传网络科、法律保障服务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面进入贯彻党的二十大精神开局之年以及“十四五”发展新阶段，实施“县级工会加强年”专项工作，是县级工会为党委政府中心工作发挥更大作用的重要保障、更深层次更高水平推进工会改革创新的重点任务，以及推动工运事业和工会工作高质量发展的关键环节。盘龙区总工会将坚持用党的二十大精神统一思想指引行动，全面落实《昆明市工运事业和工会工作“十四五”时期发展规划》确定的目标任务，分阶段谋划、分步骤实施，围绕党委政府确立的目标任务，聚焦建设“幸福盘龙”、着力发展“三个主导功能区定位”的工作思路，深入探索具有盘龙特色的县级工会规范化建设体制机制，充分发挥作为区域枢纽的承上启下作用。一是“固思想”，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，教育引导广大职工群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，更加自觉做“两个确立”的忠诚拥护者，坚定践行者，打造有为工会。二是“优赛道”，聚焦“8+N”产业链发展及盘龙建设高端服务业聚集区、发展都市新型现代工业，突出产城融合的目标导向，细化盘龙产改“八新举措”工作机制。围绕党委政府决策部署、重点工作、重大项目及经济社会发展需要，扩大区级示范性竞赛品牌项目效应，探索“一乡一产一品一赛”工作思路，结合辖区街道产业分布特点，推动竞赛向先进制造、绿色能源、电子信息制造与数字经济、现代物流、花卉、高端装备及汽车制造等产业领域职工群体拓展，推动职工技能结构与市场需求结构相匹配，铸就担当工会。三是“建机制”，推动试点创新工作逐步成为盘龙特色体制机制，推广金辰街道“先锋骑手”积分兑换机制试点经验，扩大先锋骑手召集范围，形成“以服务换服务，抓服务促治理”延伸城市精细化、网格化管理触角新机制，以“暖工行动”汇聚争当“先锋骑手”共识，发挥共治共享“新力量”，叫响品牌工会。四是“聚合力”，推动工会普惠制服务向助力“产业导入”，提升商圈能级、创造“消费场景”、加快“以楼聚产”升级，提升职工生活品质，做实为民工会。五是“增动能”，构建纵横交织、覆盖广泛的工会组织体系和联系广泛、服务职工的工会工作体系。围绕工会改革“强三性、去四化”总体要求，优化工会干部队伍结构，推进兼职副主席按比例配备。更好发挥县级工会“桥头堡”作用，街道工会“枢纽”作用，企业基层工会“前哨”作用，实施重点群体入会工作项目制，提升新就业形态领域工会组织和工会工作覆盖实效。探索和规范职工服务阵地社会化市场化公益性服务性运作的实现途径，推动盘龙服务阵地品牌向高品质和多样化升级。聚焦提升阵地有效供给、整合党群资源共享为重点，以推动鼓楼街道服务职工综合体，灵光社区职工“能量补给站”、金辰街道“产业工人文化示范街区”建设为切入点，构建“一站式”“多层次”“项目化”“共享式”职工版“家门口”服务配送体系，成就实干工会。以“五个工会”打造工程，为服务党委政府中心工作发挥更大作用，以更深层级，更高水平推进工会改革创新。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市盘龙区总工会。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入515.72万元，其中：一般公共预算515.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加36.83万元，主要原因分析是2023年预算行政人员新增1人，导致人员经费增加了16.06万元，公用经费增加了20.11万元，主要是工会经费与上年对比增加了18.41万元，其他经费增加1.7万元。项目支出2023年度增加离退休干部党组织建设经费0.66万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入515.72万元，其中:本年收入515.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加36.83万元，主要原因分析是2023年预算行政人员新增1人，导致人员经费增加了16.06万元，公用经费增加了20.11万元，主要是工会经费与上年对比增加了18.41万元，其他经费增加1.7万元。项目支出2023年度增加离退休干部党组织建设经费0.66万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出515.72万元。财政拨款安排支出515.72万元，其中：基本支出459.06万元，与上年对比增加了36.17万元，主要原因分析是2023年预算行政人员新增1人，导致人员经费增加了16.06万元，公用经费增加了20.11万元，主要是工会经费与上年对比增加了18.41万元，其他经费增加1.7万元。；项目支出56.66万元，与上年对比增加了0.66万元，主要原因分析是2023年度增加离退休干部党组织建设经费0.66万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列：

2012901，主要用于行政运行支出，金额为363.83万元。

2012902，主要用于一般行政管理事务支出，金额为56.66万元。

2012950，主要用于事业运行的支出，金额为25.64万元。

2080501，主要用于行政单位离退休支出，金额12.6万元。

2080505，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出，金额为20.73万元。

2101101，主要用于行政单位医疗方面的支出，金额为8.08万元。

2101102，主要用于事业单位医疗方面的支出，金额为1.97万元。

2101103，主要用于公务员医疗补助方面的支出，金额为7.26万元。

2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，金额为0.69万元。

2210201，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，金额为18.26万元。

五、区对下专项转移支付情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，本单位无此项支付业务。

（一）与中央配套事项

盘龙区总工会无此项支付业务。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盘龙区总工会无此项支付业务。

（三）经济社会事业发展事项

盘龙区总工会无此项支付业务。

六、政府采购预算情况

2023年盘龙区总工会无政府采购预算，因我单位没用财政拨款资金进行采购，故没在财政预算这块中反映，但在工会系统上报上级工会预算中反映，所需购置物资我部门根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按程序报区采购办备案采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.91万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

经费预算与上年度预算数一致，无变化。

（二）公务接待费

盘龙区总工会2023年公务接待费预算为0.95万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待95人次。

经费预算与上年度预算数一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0.96万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.96万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

经费预算与上年度预算数一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2023年财政拨款安排盘龙区总工会项目支出送温暖经费50万，具体资金安排如下：元旦春节送温暖25万：困难职工1000元/人，计20人，一线职工不超过500元/人，计460人；中秋、国庆送温暖20万：困难职工1000元/人，计10人，一线职工不超过500元/人，计380人；日常送温暖5万：大病救助，4000元/人，12人。

（二）2023年财政拨款安排盘龙区总工会项目支出劳模经费6万元，五一慰问全国、省部、市区级劳模活动300人*200元。

（三）2023年财政拨款安排盘龙区总工会项目支出离退休干部党组织建设经费0.66万，资金安排如下：离退休干部党支部工作经费标准为每年3000元；离退休干部党组织书记工作补贴标准为每人每月300元，12个月合计3600元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

   1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、工会经费；指全区全额拨款机关事业单位工会经费由财政统一核定划拨到区总工会，由区总统一上缴地税。2023年度工会经费财政统一划拨220.51万元，该笔工会经费已纳入盘龙区总工会基本支出预算。

3、劳模管理经费；指对区属单位获得省、市、区各级劳模进行管理的工作经费，根据盘龙区劳动模范协会经费管理办法开支。

4、送温暖专项经费；指对区属单位困难职工及大病职工慰问补助。主要反映在节日送温暖（元旦、春节、中秋、国庆）：日常送温暖：包括大病救助、医疗互助金补助（参照市总文件要求和慰问标准）、走访慰问和临时救助。依据盘工通〔2020〕31号关于印发《昆明市盘龙工会送温暖资金使用管理办法（试行）》的通知。区总工会每次节日慰问前须由工作人员提供人员名单及范围标准经主席办公会议讨论审核决定开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区总工会2023年年机关运行经费安排243.55万元，主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、福利费工会经费等其它开支，以保证机构正常运转。特别是全区全额拨款机关事业单位工会经费由财政统一核定一次性划拨220.51万元，占盘龙区总工会机关运行经费90.54%。与上年对比，机关运行经费增加了20.11万元，主要原因分析是工会经费与上年对比增加了18.41万元，其他经费增加1.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盘龙区总工会资产总额9.7万元，其中，流动资产9.7万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.7万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300171100111

附件3.昆明市盘龙区总工会2023年部门预算公开表20230310104103127