中共昆明市盘龙区委办公室2023年预算公开
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中共昆明市盘龙区委办公室2023年预算公开目录
第一部分 中共昆明市盘龙区委办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共昆明市盘龙区委办公室2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
中共昆明市盘龙区委办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻中央和省、市、区委指示，围绕党的中心工作和区委的部署要求统筹开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。承担区委或区委领导文稿的起草、修改。及时了解中央、省委、市委的重大决策部署、政策措施及工作动态，收集反馈重要信息，及时掌握和综合、报送重要情况。负责区委文件的起草、校核和签清，承办报送区委的请示、报告。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担区委党务信息公开和规范性文件合法性审查职责。负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作。负责上级领导、重要来宾视察、考察、调研、来访的公务接待工作。协助区委领导督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。督促中央和省、市、区委领导批示事项及交办事项的办理和落实。负责对各目标责任单位目标管理工作的组织、指导和综合协调，组织开展年度考核评价。负责做好区委办人事、财务、车辆、国有资产管理等日常后勤保障服务工作，负责有关文件印制和内部刊物的征订清理工作，保证区委工作的正常运转。负责区委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。负责统一管理保密、密码等工作。完成区委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：综合科、办文法规科、信息科、行政科、目标督查科、绩效考核科、区委国安委办秘书科、档案管理科8个科室。统一管理保密、密码、档案工作，加挂区档案局牌子。区委办归口管理区委政策研究室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
严格落实作风建设效能建设工作要求，高质量、高标准、高水平做好参谋辅政、办文办会、服务中心、后勤保障、保密、档案管理等工作，为建设区域性国际中心城市核心城区做出新的贡献。
主动作为，把牢党办政治方向。坚持深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，把习近平总书记对云南工作和党办工作的重要指示批示精神作为思想指南和行动纲领，把牢正确政治方向，不断强化理论武装、党性修养、纪律规矩和机关建设，持续巩固机关干部细致踏实、任劳任怨的工作作风。
主动谋事，提升参谋辅政质效。结合“争做排头兵”大讨论大竞赛活动开展，找准新情况、新问题，谋划新思路、新路径，提出新举措、新办法，真正“参”到点子上、“谋”到关键处。一是精细提供文稿服务。深入贯彻落实党的二十大提出的目标任务和中央和省、市、区委各项决策部署，切实找准工作切入点和结合点，着力提高文稿起草的针对性、实效性，不断增强以文辅政职能。二是精确掌握信息动态。坚持中心导向、问题导向、情报导向、智库导向，紧贴领导关注点、社会焦点热点等，通过专报、盘龙信息为区委领导科学决策提供有力的服务保障。三是精心当好改革参谋。统筹抓好全区全面深化改革的组织实施、任务落实、信息报送、督查考核等工作。四是精准组织调查研究。紧紧围绕全区重点工作，到基层一线开展调查研究，努力掌握全区各领域工作情况，认真做好协调服务。
主动发力，突出督办执行实效。坚持把督促检查作为推动区委决策落实的重要抓手，推动中央和省、市、区委重大决策部署及领导重要批示指示精神落地生根、开花结果。一是创新督查方式。简化合并督查检查考核项目，统筹整合督查人员力量，减少不必要的督查检查考核次数。采用联合督查、会议调度等方式，提高督查实效。二是及时督查督办。做好省市区重要会议明确重点工作任务的立项分解、实时跟踪、定期通报，加大对重点工作的督查力度，及时查进展、查问题、促落实。规范领导批示交办事项办理程序，切实抓好跟踪督办。三是充分运用考核。有机结合督查考核，将督查交办事项成效明确纳入考核，通过考核结果运用，充分发挥考核“助推器”作用，助推全区重点工作开展。
主动担当，严谨细致服务保障。充分发挥区委办公室总揽全局、协调各方的中枢作用，注重协调上下、沟通左右、联系各方，确保区委各项工作有序运转。一是强化会务服务保障。积极稳妥做好全区重要会议的组织、筹备和保障，为区委主要领导和其他区级领导的调研活动提供充分有力的服务保障。二是有序开展文秘工作。坚持严字当头，把好文字关、政治关、法律关、程序关、格式关，进一步减少发文数量，提高办文质量。三是规范开展档案管理。强化档案安全体系建设，进一步增强档案安全防范意识和责任意识，提高档案规范化和法制化管理水平，做好全区各单位档案工作督促指导，确保档案得到有效保护。四是认真履行保密监管责任。做好保密专项检查工作，及时为各单位做好保密相关业务的培训和指导。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制39人，工勤人员编制5人，事业编制6人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 1070.55万元，其中：一般公共预算1070.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了53.13万元，主要因2023年财政全供养人员比2022年增加2人，增加29.39万元，2023年增加了残疾人保障金35.83万元，项目支出减少1个，减少12.09万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 1070.55万元，其中:本年收入1070.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1070.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了53.13万元，主要因2023年财政全供养人员比2022年增加2人，增加29.39万元，2023年增加了残疾人保障金35.83万元，项目支出减少1个，减少12.09万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1070.55万元。财政拨款安排支出 1070.55万元，其中：基本支出994.19万元，与上年对比增加65.22万元，主要原因是2023年财政全供养人员比2022年增加1人，增加29.39万元，2023年增加了残疾人保障金35.83万元；项目支出76.36万元，与上年对比减少12.09万元，主要原因是2023年减少了1个项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障基本运行等。支出分别列
1. “2013101”行政运行支出676.74万元，主要反映单位的基本支出；
2. “2013102”一般行政管理事务支出76.36万元，主要反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
3. “2013150”事业运行支出52.61万元，主要反映事业单位的基本支出；
4. “2080501”归口管理的行政单位离退休支出22.68万元，反映归口管理的行政单位开支的离退休经费；
5. “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出90.9万元，主要反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
6. “2101101”行政单位医疗支出38.71万元，主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
7. “2101102”事业单位医疗支出3.93万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；
8. “2101103”公务员医疗补助支出26.86万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；
9. “2101199”其他行政事业单位医疗支出2.98万元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；
10. “2210201”住房公积金支出78.78万元，主要反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
本单位无省对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8.05万元，其中：政府采购货物预算8.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
区委办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.47万元，较上年增加0.96万元，增长4.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
区委办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
区委办公室2023年公务接待费预算为4.75万元，与上年相比无变化。
国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
区委办公室2023年公务用车购置及运行维护费为18.72万元，较上年增加0.96万元，增长5.4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18.72万元，较上年增加0.96万元，增长5.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因：2023年公务用车运行维护费增加主要原因是增加了2名事业人员的公务用车运行维护费0.96万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
业务经费：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕上级决策部署及“十四五”规划等重点工作，紧盯盘龙新定位，切实履行区委办“三服务”职责，推动区委年度各项目标任务完成所开展的综合协调、服务保障、督促检查、信息报送、应急值守、深化改革等工作。主要用于筹备做好区委全会等重要会议所涉及的会议材料、耗材设备、就餐等服务保障工作；围绕提升基层社会治理、乡村振兴、文稿拟写等能力开展和参加外出学习培训及调研、招商活动；围绕提升党员领导干部政治理论素养，加强政治理论学习所征订的各类党报党刊；围绕加强党员日常教育管理，强化党员初心使命意识，提升服务群众能力所开展的每月主题党日等党员教育培训活动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
区委办公室2023年机关运行经费安排120.96万元，与上年对比增加3.62万元，主要原因是2023年的在职人员比2022年增加2人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，区委办公室资产总额144.89万元，其中，流动资产2.68万元，固定资产140.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.67万元，其中固定资产减少0.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
监督索引号53010300120100111
附件3.部门预算公开样表
