昆明市盘龙区红十字会2023年部门预算公开
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昆明市盘龙区红十字会2023年
预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市盘龙区红十字会2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2．开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。
3．开展人道主义领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级应急救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。
4．组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协助有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。
5．开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传的教育工作，提高公民自我防护意识和能力。
6．参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。
7．组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。
8．根据中国红十字会总会和省市红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
9．依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成上级红十字会和区委区政府委托的其他事宜。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：红十字会办公室、赈济救护科
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1. 做好红十字“三救三献”核心业务工作
一是建立健全红十字应急救援体系。二是开展红十字应急救护培训工作。三是开展红十字救助工作。四是推动“三献”工作。五是继续开展红十字会“五进”工作。
2. 着力做好宣传筹资工作
加强宣传工作，加强宣传队伍建设。建立健全长效筹资机制，增强救灾救助实力。
3. 继续做好红十字组织建设和志愿服务工作
（1）广泛组织开展志愿服务工作。
（2）加强对外交流与合作。充分发挥红十字会作为国际性组织的优势，积极参与到昆明区域性国际中心城市建设工作中。
4. 贯彻落实新修订的红十字会法，努力提高履职水平。
（1）健全红十字会监督机制。
（2）加强红十字会法宣传贯彻普及工作。
（3）继续推进县级红十字会理顺管理体制，完善红十字会机构设置和人员配备。
（4）加强制度建设。重点抓好应急预案修订、捐赠款物使用管理、贫困群众临时救助、财务管理和业务工作流程的建立和完善工作，不断推动工作的科学化、规范化。
5．加强理论学习和业务培训工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023部门财务总收入 120.34万元，其中：一般公共预算120.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少11%，主要原因分析是2022年上半年我会因公调出一名工作人员减少一人。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 120.34万元，其中:本年收入120.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少11%，主要原因分析是2022年上半年我会因公调出一名工作人员减少一人。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 120.34万元。财政拨款安排支出 120.34万元，其中：基本支出115.34万元，与上年对比增加55.36%，主要原因分析2022年下半年我会增加一名领导一名工作人员一共两人；项目支出5万元，与上年对比减少48%，主要原因分析今年因财政保障原因减少了红十字宣传经费和红十字会五进项目经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能分类，支出分别列：“2080505社会保障和就业支出－行政业事单位养老支出－机事业单位养老保险缴费支出”10.74万元;“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出”2.52万元;“2081601社会保障和就业支出－红十字事业－行政运行支出”84.48万元；“2081699社会保障和就业支出－红十字事业－其他红十字事业支出”5万元；“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出”4.96万元；“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出”3.11万元；“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.35万元；“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出”9.18万元。
301工资福利支出，基本支出104.77万元，项目支出0万元；302商品及服务支出10.57万元，基本支出115.34万元，项目支5万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
与中央配套事项，金额0万元。昆明市盘龙区红十字会2023年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付项目。
（三）经济社会事业发展事项
经济社会事业发展事项，金额0万元。昆明市盘龙区红十字会2023年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市盘龙区红十字会2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区红十字会2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市盘龙区红十字会2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市盘龙区红十字会2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）盘龙区红十字“备灾救灾”经费
2023年，项目将根据年度工作计划，加强区级和区级以下红十字会的备灾救灾工作，为红十字事业发展提供组织保障。通过组织全区红十字会干部职工学习培训、开展红十字会员和志愿者工作，加强红十字基层组织建设工作开展红十字“备灾救灾”工作购买一定量的救灾物资 。
（二）产出指标
1．在2023年中购买一定数量的救灾备灾或防疫物资物品，以备灾害或疫情发生时急用。
成本指标：全年完成本项目需要的成本金额5万元。
时效指标：12月底前按照项目计划完成。
社会效益指标：通过开展红十字备灾救灾准备，健全红十字会组织体系；通过开展志愿服务活动，使更广泛的人群参与到志愿活动中，志愿者年增长率提高5%。
可持续影响指标：培训和志愿者参与救灾工作可持续年限1年以上。
满意度指标:服务对象满意度指标：志愿者及群众满意度达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
红十字会的宗旨——是保护人的生命和健康，核心业务大体上可以概括为“三救”（应急救援、应急救护、人道救助）和“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）。
办公费——反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品，书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区红十字会2023年机关运行经费安排125.7万元，与上年对比增加55.36%，主要原因分析2022年下半年我会增加一名领导一名工作人员一共两人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市盘龙区红十字会资产总额8.66万元，其中，流动资产3.58万元，固定资产5.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010300376100111
附件3.部门预算公开样表(区红十字会）20230314090232440
附件4：重点领域财政项目文本公开（救灾备灾）
