中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会 2023年预算公开
监督索引号53010300122200000
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会
2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2023年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 区对下转移支付预算表
十四、 区对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会
2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
区纪委工作职责：
1、 贯彻落实党中央、中央纪委和省、市党委、纪委及区委加强党风廉政建设、党纪检查的指示、决定，负责全区党组织的纪律检查工作。
2、 维护党的章程和其它重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
3、 负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
4、 负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要和复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
5、 协助区委组织、协调、指导区属各街道、部门和单位开展反腐败斗争。
6、 调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内制度。
7、 按照干部管理权限，配合区委组织部对区管科级领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检干部的业务培训。
8、 承办区委和上级纪委授权或交办的其它事项。
区监委工作职责：
1、 贯彻落实国家监察委员会和省、市监察委员会有关行政监察工作的指示，负责全区监察工作。
2、 按照分级管理原则，区监察委员会对下列公职人员和有关人员进行监察：区委、人大、政府、监察委、法院、检察院、政协各级委员会机关、民主党派机关和工商业联合会机关的公务员，以及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员；法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员；国有企业管理人员；公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员；基层群众性自治组织中从事管理的人员；其他依法履行公职的人员。
3、 对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；
4、 对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；
5、 对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
6、 承办上级监察委员会授权或交办的其它事项。
（二）机构设置情况
区纪委区监委机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。
（三）重点工作概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好纪检监察工作意义重大。总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实二十届中央纪委二次全会部署，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，坚定不移全面从严治党，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，推进清廉盘龙建设，推进新时代新征程盘龙纪检监察工作高质量发展，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为全面推进盘龙社会主义现代化建设新局面提供坚强保障。
一是以坚决做到“两个维护”强化政治监督为统领，确保党的二十大战略部署落实见效。二是以完善党的自我革命制度规范体系为指引，推动形成全面覆盖、常态长效的监督合力。三是以打赢反腐败斗争攻坚战持久战为根本，完善一体推进“三不腐”有效载体。四是以纠“四风”树新风为抓手，推动新风正气更加充盈。五是以持续净化政治生态为目标，助推“清廉盘龙”建设系列行动迭代升级。六是以深化“纪检监察尖兵淬火行动”为契机，锻造忠诚干净担当的铁军。
二、 预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政金额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政金额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制111人，其中：行政编制101人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3209.47万元，其中：一般公共预算3209.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加656.15万元，主要原因分析一是人员增加后相应的人员经费和纪检监察机关保障经费增加；二是增加盘龙公安分局留置看护大队保障经费预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3209.47万元，其中:本年收入3209.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3209.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加656.15万元，主要原因分析一是人员增加相应的人员经费和纪检监察机关保障经费增加；二是增加盘龙公安分局留置看护大队保障经费收入预算。
四、 预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3209.47万元。财政拨款安排支出3209.47万元，其中：基本支出1959.92万元，与上年对比增加155.75万元，主要原因分析人员增加相应的人员经费和纪检监察机关公用经费保障增加；项目支出1249.55万元，与上年对比增加500.40万元，主要原因分析一是人员增加相应的纪检监察机关办案和业务装备经费保障增加，二是增加盘龙公安分局留置看护大队保障经费支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011101 行政运行1379.45万元，主要用于单位行政人员工资福利、日常公用经费等基本支出。
2011102 一般行政管理事务759.55万元,主要用于区纪委监委全年项目运行所需差旅费、会议费、办公费、培训费、维修（护）费、办公设备、其他商品和服务支出等经费。
2011104 大案要案查处400.00万元，主要用于留置办案点办案、陪护人员及留置对象伙食费，陪护人员勤务津贴，留置对象医疗保障等相关费用。
2011105 派驻派出机构10.00万元，主要用于派驻派出机构日常公用经费。
2011106巡视工作80.00万元，主要用于区委巡察办及下设的5个巡察组开展常规巡察及专项巡察所需开支。
2011150事业运行53.81万元，主要用于单位事业人员工资福利、日常公用经费等基本支出。
2080501行政单位离退休40.32万元，主要用于离退休人员临时生活补助支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出189.78万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。
2101101 行政单位医疗84.20万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费。
2101102事业单位医疗3.93万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。
2101103 公务员医疗补助54.68万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。
2101199其他行政事业单位医疗支出6.18万元，主要用于单位职工其他医疗方面缴费。
2210201 住房公积金147.57万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出1959.92万元，项目支出1249.55万元）。
30101基本工资393.27万元（其中：基本支出393.27万元）
30102津贴补贴558.42万元（其中：基本支出558.42万元）
30103奖金252.27万元（其中：基本支出252.27万元）
30107绩效工资25.96万元（其中：基本支出25.96万元）
30108机关事业单位基本养老保险缴费189.78万元（其中：基本支出189.78万元）
30110职工基本医疗保险缴费88.13万元（其中：基本支出88.13万元）
30111公务员医疗补助缴费54.68万元（其中：基本支出54.68万元）
30112其他社会保障缴费11.95万元（其中：基本支出11.95万元）
30113住房公积金147.57万元（其中：基本支出147.57万元）
30201办公费585.81万元（其中：基本支出25.87万元，项目支出559.94万元）
30202印刷费10.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出9.00万元）
30203咨询费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）
30205水费0.69万元（其中：基本支出0.69万元）
30207邮电费5.07万元（其中：基本支出3.97万元，项目支出1.10万元）
30211差旅费11.51万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出10.94万元）
30213维修（护）费29.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出27.00万元）
30215会议费0.40万元（其中：基本支出0.40万元）
30216培训费49.23万元（其中：基本支出10.23万元，项目支出39.00万元）
30217公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）
30226劳务费181.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出180.00万元）
30227委托业务费290.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出280.00万元）
30229福利费30.54万元（其中：基本支出30.54万元）
30231公务用车运行维护费18.72万元（其中：基本支出18.72万元）
30239其他交通费用80.96万元（其中：基本支出80.96万元）
30299其他商品和服务支出66.06万元（其中：基本支出9.04万元，项目支出57.02万元）
30305生活补助40.32万元（其中：基本支出40.32万元）
31002办公设备购置30.00万元（其中：项目支出30.00万元）
31003专用设备购置24.00万元（其中：项目支出24.00万元）
31007信息网络及软件购置更新15.00万元（其中：项目支出15.00万元）
31022无形资产购置5.00万元（其中：项目支出5.00万元）
31099其他资本性支出11.56万元（其中：项目支出11.56万元）
五、 区对下专项转移支付情况
2023年部门列入区对下专项转移支付项目0个、金额0万元。
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.04万元，其中：政府采购货物预算3.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变动情况。
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2023年公务接待费预算1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待预算批次为10批次，共计接待100人次。
与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费预算为16.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费16.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
与上年相比无增减变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）信检审工作项目
项目资金安排：50万元。
绩效目标设置：不断健全完善反腐败领导体制和工作机制，增强突破大案要案的合力，坚持做到无禁区、全覆盖、零容忍严肃惩处腐败分子，坚决遏制腐败现象蔓延势头的目的。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（二）党风党纪宣传教育工作项目
项目资金安排：40万元。
绩效目标设置：紧紧围绕中央、省、市纪委监委工作部署，切实加强党风廉政宣传教育，采取“线下+线上”相结合方式，深入开展“学以知廉、宣以促廉、行以践廉”活动，强化警示教育，实现党风廉政宣传教育全覆盖、不断档，推动形成良好的崇廉尚廉氛围。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（三）党风政风纠风监督工作项目
项目资金安排：25万元。
绩效目标设置：开展党风廉政建设工作和加大党纪案件查办力度，加大监督检查力度，强化问题导向，持续保持惩治腐败高压态势，加强对违反中央八项规定精神问题的查处，持续整治贯彻落实中央重大决策和省市区工作部署的形式主义、官僚主义，服务群众工作中不担当、不作为，奢侈浪费等“四风”顽疾。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2、 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、 “三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
5、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2023年机关运行经费安排197.59万元，与上年对比增加14.74万元，增长8.06%。主要原因分析人员增加后相应的纪检监察机关公用经费保障增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会资产总额2819.13万元，其中，流动资产2326.92万元，固定资产492.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加361.41万元，其中固定资产减少104.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010300122200111
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2023年预算公开表20230314094406292
