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中共昆明市盘龙区委政法委员会

2023年部门预算编制说明

第一部分 中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻党中央以及省委、市委、区委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.深入贯彻党中央和省、市、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安盘龙、法治盘龙建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

4.了解掌握和分析社会形势、政法工作情况动态，完善多部门参与的工作机制，协调应对和处理的工作机制。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

7.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。

8.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查。

9.落实中央和省、市、区委全面依法治国等领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强法治盘龙建设等重大问题研究；指导和协调政法单位执法司法等相关工作。

10.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

11.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共昆明市盘龙区委政法委员会共设置8个内设机构，包括：办公室、扫黑办、维稳指导科、综治督导科、综治中心、执法监督室、政策研究室、反邪教协调科，同时设政治部。

下属单位1个（均为非独立核算事业单位），政法委管理单位1个，分别是：

1.昆明市盘龙区社会治安综合治理中心

2.昆明市盘龙区法学会

（涉密部分在此不作说明）

（三）重点工作概述

重点工作有对全区政法部门的指导监督协调、社会治安综合治理、维护社会稳定、执法监督等工作（涉密工作在此不作祥述）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、非独立核算事业单位2个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1039.82万元，其中：一般公共预算1039.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加111.22万元，主要原因分析是因盘龙区常驻人口增加，故我单位项目经费随之增加。盘龙区社会治安综合治理中心为盘龙区委政法委下属事业单位，盘龙区法学会与盘龙区委政法委合署办公，增加相关运行经费，增加新调入人员、新招考录用人员相关经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1039.82万元，其中:本年收入1039.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1039.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加111.22万元，主要原因分析是因盘龙区常驻人口增加，故我单位项目经费随之增加。盘龙区社会治安综合治理中心为盘龙区委政法委下属事业单位，盘龙区法学会与盘龙区委政法委合署办公，增加相关运行经费，增加新调入人员、新招考录用人员相关经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1039.82万元。财政拨款安排支出1039.82万元，其中：基本支出537.96万元，与上年对比增加100.84万元，主要原因是：在职人员变动，增加新调入人员、新招考录用人员相关经费；项目支出501.86万元，与上年对比增加10.38万元，主要原因是：因盘龙区常驻人口增加，故我单位项目经费随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.“201（类）－36（款）其他共产党事务支出”金额891.63万元，主要用于区委政法委专项工作支出，其中：“201（类）－36（款）－01（项）行政运行支出”301.45万元，主要用于保障机关人员工资及日常办公支出；“201（类）－36（款）－50（项）事业运行支出”84.72万元，主要用于保障事业人员工资及日常办公支出；“201（类）－36（款）－99（项）其他共产党事务支出”505.46万元；

2.“208（类）－05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额66.91万元，主要用于保障机关在职人员缴纳社会保险费。其中：“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休”20.16万元，“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”46.75万元；

3.“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”金额40.03万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗”16.08万元，“210（类）－11（款）－02（项）事业单位医疗”6.87万元”，“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”15.48万元，“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”1.60万元；

4.“221（类）－02（款）住房改革支出”金额41.26万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出，其中：“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金”41.26万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位为区级单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.56万元，较上年增加3.36万元，增长80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待预计批次为10次，预计接待100人次。

中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，2023年中共昆明市盘龙区委政法委员会将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。

中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为5.56万元，其中事业人员公务用车定额包干经费3.36万元，公务用车运行维护费2.0万元。其中：事业人员公务用车定额包干经费较上年增加3.36万元，增长100%；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加原因是：我单位新增招考录用的事业人员，故事业人员公务用车定额包干经费增加，公务用车运行维护费按照人头比例增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位的重点项目为涉密内容，不在此公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指区财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年机关运行经费安排50.86万元，与上年对比增加12.98万元，主要原因分析是增加相关运行经费，增加新调入人员、新招考录用人员相关经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共昆明市盘龙区委政法委员会资产总额143.97万元，其中，流动资产95.98万元，固定资产39.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.16万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.95万元，其中固定资产减少14.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300121600111

中共昆明市盘龙区委政法委员会2023年部门预算公开表