昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2023年部门预算公开
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昆明市盘龙区机关事务管理服务中心
2023年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，结合区机关的具体情况，拟定区机关事务工作的具体办法和规章制度并组织实施。
2.贯彻执行有关机关事务工作政策法规和规章制度，会同有关部门研究拟订机关后勤管理制度和办法，协调解决机关后勤工作中的问题，对区机关后勤管理工作进行业务指导。
3.负责区级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责区级党政机关办公用房的规划拟定、建设改造、使用调配、购置租赁、日常维修、房产处置等有关管理工作。承担区级党政机关房地产产权集中统一管理工作。对区级机关各住宅区房地产权进行管理，并负责对各住宅区的公共设施进行维修。
4.保障政府职能工作的开展，统一组织实施采购行为，加强财政支出的管理，提高资金使用效益，促进政府廉政建设。
5.负责组织实施区级公共机构节能工作。负责区级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。
6.负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施。负责指导全区公务用车管理工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施区级党政机关公务用车集中采购。负责区级党政机关公务用车的编制、配备、更新、及处置管理工作。承担盘龙区区级机关汽车管理领导小组办公室日常工作。负责盘龙区综合用车服务平台运行保障工作。
7.负责区级机关有关社会事务综合管理，协调机关办公区域和各住宅区的消防安全保卫工作，贯彻落实区级机关精神文明建设、社会治安综合治理和绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务性工作。
8.参与区级重要会议、重大活动的服务保障工作。
9.承办区四大机关的文件交换和报刊征订，收发工作。
10.承办区政府办公室交办的其他工作事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、房产基建科、保卫科、综合科、政府采购办公室、公务用车管理办公室、公共机构节能办公室。下属单位1个，分别是：
1.昆明市盘龙区会议服务中心，为自收自支事业单位，不纳入本次预算。
（三）重点工作概述
2023年昆明市盘龙区机关事务管理服务中心的重点工作有：公务用车管理工作、政府采购工作、公共机构节能工作等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休16人。
车辆编制28辆，实有车辆24辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2842.95万元，其中：一般公共预算2842.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加60.28万元，主要原因分析：新增公开招聘人员2人和军转安置人员3人，新增疾控中心66人业务补助经费,减少昆明市盘龙区公安分局森林警察大队租房经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2842.95万元，其中:本年收入2842.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2842.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加60.28万元，主要原因分析：新增公开招聘人员2人和军转安置人员3人，新增疾控中心66人业务补助经费,减少昆明市盘龙区公安分局森林警察大队租房经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2842.95万元。财政拨款安排支出2842.95万元，其中：基本支出459.49万元，与上年对比增加57.25万元，主要原因分析：新增公开招聘人员2人，军转安置人员3人；项目支出2383.46万元，与上年对比增加3.04万元，主要原因分析：新增疾控中心66人业务补助经费,减少昆明市盘龙区公安分局森林警察大队租房经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”支出90.85万元；“2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”支出2383.46万元；“2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）”支出215.51万元；“2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”支出37.8万元；“2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”支出16.32万元；“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出34.08万元；“2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”支出6.57万元；“2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”支出11.83万元；“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出15.5万元；“2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1.25万元；“2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出29.78万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年盘龙区机关事务管理服务中心无中央配套事项。
（二）与省级配套事项
2023年盘龙区机关事务管理服务中心无省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2023年盘龙区机关事务管理服务中心无补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
2023年盘龙区机关事务管理服务中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1236.53万元，其中：政府采购货物预算1236.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.92万元，较上年增加3.64万元，增长7.1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2023年公务接待费预算为0.76万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待76人次。
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为54.16万元，较上年增加2.78万元，增长5.42%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费54.16万元，较上年增加2.78万元，增长5.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。
增加原因：我单位新增2名公开招聘人员和3名军转安置人员，故事业人员公务用车定额包干经费增加，公务用车运行维护费按照人头比例增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
盘龙区机关事务管理服务中心2023年项目预算绩效目标实现全覆盖，8个项目，预算资金2383.46万元。部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、符合规定的格式要求，相关内容完整。通过绩效管理，明确了预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。在日常中对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（一）“机关后勤服务综合管理费”年初预算1171.74万元，绩效目标：完成管理区域内的安全保卫、消防、绿化、卫生保洁、爱卫工作、机关文件交换、公共机构节能减排、公务用车管理、会议服务、机关食堂等后勤服务保障工作。
（二）“业务补助经费”年初预算750.08万元，绩效目标：主要用于食堂日常食品菜品采购、煤气费、厨具等设备维修维护费、餐具易耗品的增补。
（三）“水电费”年初预算200万元，绩效目标：实现各住宅区办公区水电费的交纳。
（四）“节能减排经费”年初预算6.5万元，绩效目标：完成全区公共机构节能工作的开展。
（五）“零星维修工程”年初预算95万元，绩效目标：保障机关各办公区和住宅区各项、各类、设施、设备等的零星修缮，确保机关各办公楼和住宅区的正常运行。
（六）“会议服务经费”年初预算22.7万元，绩效目标：完成各委办局的大小会议及区“两会”的会议保障工作。
（七）“公园综合管养经费”年初预算127.44万元，绩效目标：做好田溪公园、白邑寺公园的日常管理、绿化维护管养工作；田溪公园、白邑寺公园的设施设备修缮等。
（八）“政府集中采购工作经费”年初预算10万元，绩效目标：支付集中采购工作专家评审费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金；
2.一般公共预算：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；
6.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2023年机关运行经费安排83.36万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出，与上年对比增加5.69万元，主要原因是新增2名公开招聘人员和3名军转安置人员。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市盘龙区机关事务管理服务中心资产总额1707.22万元，其中，流动资产1101.38万元，固定资产605.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加471.75万元，其中固定资产减少22.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值37.53万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入77.07万元，其中出租资产5448.46平方米，资产出租收入77.07万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010300143000111
附件2.部门预算编制说明
附件3.部门预算公开样表
