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昆明市盘龙区市场监督管理局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区市场监督管理局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区市场监督管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区市场监督管理局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻、执行有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监督管理等方面的法律法规.2.组织开展辖区内商品和相关服务领域消费维权工作、负责构建统一的涉及工商管理、质量技术监督、食品药品安全监督的申诉举报体系。3.负责市场监督管理和组织行政执法工作，依法规范和维护辖区内各类市场的经营秩序，监督管理市场交易行为和网络交易有关的服务行为等。4.承担辖区食品、化妆品、医疗器械、食品添加剂等安全监督规范管理。5.负责质量综合和商标管理。6.承担辖区食计量、标准化、特种设备安全检查工作。7.负责辖区内市场安全应急体系建设。8.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册。9.承担区政府食品安全委员会日常工作。10.负责辖区内市场安全应急体系建设，组织编制应急预案并开展应急培训和演练，协调区域内职责范围内的安全事件应急处置和调查处理工作。11.承担上级交办的非公企业党建工作的组织、指导工作。12.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、人事教育科、财务科、登记注册与行政审批服务科、政策法规科、公平交易执法科、市场监督管理科、消费环境建设指导与价格监督检查科、知识产权保护与商标监督管理科、质量广告监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全综合协调科、食品安全监督管理科、计量标准化监督管理科、药品化妆品医疗器械监督管理科、信用监督管理科、区非公经济党工委办公室。1个所属执法大队，12个市场监督管理所，分别为：联盟、金辰、青云、东华、龙泉、拓东、鼓楼、茨坝、双龙、松华、滇源、阿子营。

所属事业单位3个，分别是：

1.昆明市盘龙区市场监督管理局检验检测中心

2.盘龙区消费者协会办公室

3.昆明市盘龙区市场监督管理局申投诉举报维权中心

（三）重点工作概述

1. 积极适应新形势新任务，充分运用大数据、“互联网+”，加强政务信息共享，优化政府服务流程，让人民群众办事更加快捷，以好作风引领好政风。进一步细化便民举措、简化办事流程，采取“一站式”服务、“最多跑一次”“不见面审批”“一趟不用跑”等制度措施，实现多渠道、多层次、跨部门、无缝隙、全方位的智能整合，为人民群众提供更多便利。

2. 继续深入推进“双随机、一公开”监管。全面推进落实涉企信息归集共享，着力做好年报结束后的双随机抽查联合检查工作。实现日常检查“双随机”方式全覆盖，“双随机”抽查比例不低于5%，抽查结果公示率达到100%。

3. 加强重点工作保障。全力抓好餐饮业、广告传媒业、检验检测服务业、GDP增速指标的落实、质量发展、食品药品、特种设备安全和全区重点工作保障。

4. 强化民生定位,营造农贸市场健康发展环境。一是建立健全农贸市场进入和退出机制,分类有序处置存量的农产品集中交易点和临时疏导点。二是完善组织领导机制，明确主管部门、牵头部门和监管部门职责,建立健全联席会议制度,统筹推进农贸市场建设管理。三是压实市场开办方、经营者主体责任，提高直接面向经营者执法监督的频次,利用“盘龙智慧”监管系统提高监管效能，加强食品安全抽检、诚信交易、消防安全、公共卫生等专项整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制227人，其中：行政编制167人，工勤人员编制7人，事业编制53人。在职实有191人，其中： 财政全额保障191人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 170人，其中： 离休 0人，退休 170人。

车辆编制34辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5911.89万元，其中：一般公共预算5911.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少371.20万元，下降5.91%，主要原因为2023年在职人员减少，基本支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5911.89万元，其中:本年收入5911.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少371.20万元，下降5.91%，主要原因为2023年在职人员减少，基本支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5911.89万元。财政拨款安排支出 5911.89万元，其中：基本支出4873.08万元，与上年对比减少277.36万元，下降5.39%，主要原因为2023年在职人员较2022年减少；项目支出1038.81万元，与上年对比减少93.84万元，下降8.28%，主要原因为坚持成本节约，减少非必要项目的开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出-知识产权事务-知识产权战略和规划2011405(3.2万元），用于开展知识产权宣传工作；一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行2013801（2683.78万元），主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费，福利费、其他商品和服务支出等），一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务2013802（483.39万元），主要包括业务大楼运行维护费、协理人员工作经费等；一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场主体管理2013804（172.06万元），主要用于依据主要职能开展的专项业务，企业登记、信用监管工作，一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场监督执法2013805（101.53万元），主要用于行政执法工作经费补助，打击传销、价格监督等工作，一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事物2013812（3.60万元），主要用于药品事物监督管理，一般公共服务支出-市场监督管理事务-医疗器械事务2013813（0.32万元），主要用于医疗器械监管，一般公共服务支出-市场监督管理事务-化妆品事务2013814（5.6万元），主要用于化妆品监督抽验，一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量安全监管2013815（10.2万元），用于质量强区、特种设备安全监管。一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管2013816（221.07万元），用于食品安全监管工作。一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行2013850（612.37万元），主要用于事业人员工资等。一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务2013899（22.35万元）主要用于非公党建工作，科学技术支出-科技成果转化与扩散2060404（12万元），主要用于知识产权扶持，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2080501（372.96万元），主要用于离休工资和离退休人员生活补助；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2080502（40.80万元），用于事业退休人员生活补助，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 离退休人员管理机构（3.49万元），主要用于离退休党组织活动。2080503社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（399.36万元），主要用于缴纳机关人员养老保险，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2080506（41.74万元），主要用于缴纳退休人员纪实职业年金。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2101101（152.94万元）主要用于行政单位医疗，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2101102（45.18万元），主要用于事业人员医疗，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务医疗补助2101103（165.51万元），主要用于公务员医疗补助方面的支出，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位2101199（13.46万元），主要用于工伤保险缴费。住房保障支出-住房改革支出--住房公积金2210201（344.98万元）主要用于全局职工的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区市场监督管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区市场监督管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区市场监督管理局无区对下专项转移经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额269.97万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算264.97万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区市场监督管理局2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

2023年公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为74.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费74.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。

2023年公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.食品安全委员会经费绩效目标:完成2023年度食品安全示范城市抽检工作，加强食品安全监管。

2.企业信用监管项目绩效目标：企业年报率大于85%，通过对市场主体年报工作及信息公示工作的抽查检查，强化事中事后监管，强化信用监管，促进市场经济持续健康发展。

3.企业注册登记项目绩效目标：预计2023年新增市场主体26305户。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府部门各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区市场监督管理局2023年机关运行经费安排500.74万元，主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少27.49万元，下降5.2%，主要原因为2023年在职人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区市场监督管理局资产总额6914.94万元，其中，流动资产286.84万元，固定资产6149.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程460.76万元，无形资产17.59万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.30万元，其中固定资产增加2.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值1.7万元；报废报损资产27项，账面原值3.76万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300173600111

附件3.昆明市盘龙区市场监督管理局2023年部门预算公开20230309024734696

附件4：重点领域财政项目文本公开（食品安全委员会项目）