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昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

3.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5.发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

6.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

7.指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

8.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、武装部、经济发展办公室、社会建设办公室、城镇建设管理办公室、社会治安维稳综合治理办公室、统计站、财政所。

    所属事业单位7个，分别是：

    1.经济发展服务中心；

    2.城市管理综合服务中心（加挂网格化服务中心牌子）；

    3.社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）；

    4.文化综合服务中心；

    5.为民服务中心；

    6.农林水与应急处置服务中心；

    7.综合执法队。

（三）重点工作概述

1.突出党建引领，以党建赋能推动构建发展新格局。

（1）进一步深化党的二十大精神宣传宣讲。带领干部群众深刻把握党的二十大精神的丰富内涵和实践要求，在街道辖区迅速掀起学习宣传贯彻热潮，组织开展好学习培训、集中宣讲、新闻宣传等各项工作，营造浓厚学习宣传氛围。

（2）增强支部战斗力。压实党支部书记党建主体责任。强化组织创新，探索加强组织联建、党员互动、活动互联、资源共享的有效途径。

（3）强化党建引领，搭建基层治理“好平台”。深入推进党建与业务相融合。分类指导，整体推进社区基层服务型党组织建设工作，培育社区党建品牌，提升社区党建在居民群众中的影响力和号召力。构建社区大党建格局。加强对中小微企业党建工作的指导，增强两新党建的凝聚力和号召力。

（4）结合“效能作风”革命，加强基层党建工作的检查落实，打造一支适应形式发展要求的基层干部队伍。创新方式强化廉政教育，多途径深入开展廉政教育，激发干部队伍干事创业激情，坚定不移落实中央八项规定精神，紧盯“四风”新动向新变异，集中整治形式主义、官僚主义问题，坚决整治群众身边的腐败和作风问题。

2.突出转型升级、创新驱动，推动经济发展焕发新活力。

（1）大力推行项目工作法，加快项目建设。街道牢记经济发展“项目为王”的道理，一切盯着项目看、一切围着项目转、一切扭住项目干。

（2）强化企业服务，引进优质企业，聚焦数字赋能，精准实施招商引资，推动新能源汽车等更多优质企业进驻辖区，挖掘和培育总部经济。力争在北京路江东永升广场大力引进一批科技信息、新能源、中医药、新材料等科技含量高、市场潜力大、发展前景好和环境友好型项目签约落地。

（3）以点带面，释放区域消费潜力，提升商圈辐射影响力，打造市级核心商圈和消费体验中心。

（4）进一步优化提升营商环境。打造优质的亲商、重商、优商环境，助推企业发展。

3.突出以人为本，推动民生幸福指数不断攀升。

优化保障服务体系。聚焦“民生急难愁盼”，继续推进“民生小实事”工程。按“五社联动”精神，创新开展辖区社会治理模式，突出打造昆明市首条“金实茶文化主题街区”及“金实诚信经营示范街区”，打造江东花园西路的民族文化街区，以线串点，以点带面，打造沿街老旧小区（如金实原小区、园丁小区、金桥花园小区等）院落文化和居民自治共享氛围。让辖区居民分享到经济发展红利，让金辰街道的繁荣经济惠及民生。推动老旧小区改造，全力改善群众居住环境、提高居民生活质量。持续深化“互联网+政务服务”模式，实现行政服务线上线下联动。着眼居民需求及治理难点，因地制宜、精准施策，擦亮“多彩金辰”社区文化品牌，培育组建社区特色文艺队伍，更好满足人民群众文体需求，继续推进街道养老服务中心建设，引进第三方机构，整合辖区甘美医院、新新华医院、瑞奇德医院为辖区老人开展形式多样的医养结合、居家养老服务。

4.突出品质提升，城市环境更加生态宜居。

坚持以“三联三和”机制化解烂尾楼问题，同时，认真落实贯彻中央决策部署和省市区“保交楼、稳民生”工作要求，切实把问题楼盘攻坚化解作为政治任务和民生工程摆在重要位置，全力以赴保交楼、保民生、保稳定。在精准把握上级要求和文件精神的前提下，抓住当前政策机遇，充分运用好专项资金，真正把上级决策部署落地生根、落实落细。以一江（盘龙江）、“两路”（北京路、金实路）为纽带，以盘龙江三公里景观带、雄达茶文化城、欣都龙城商业综合体、北京路周边部分老旧小区为片，以生态综合治理、道路综合整治、环境综合提升和景观小品化打造为重点，形成以点串线、以线连片、以片带面的全方位人居环境综合整治格局，持续推进雨污分流工程，以“美景”换民心、以“美景”暖人心。

5.突出共建共治，确保社会大局和谐稳定。

运用“四中心”工作机制完善矛盾纠纷综合解决，切实做好上级挂牌督办及市、区领导包案信访案件的化解工作，确保做到化解率100%。常态化扫黑除恶斗争工作，继续围绕“平安金辰”工作目标，全面完成市域社会治理现代化试点各项工作任务。慎终如始抓好疫情防控，严格落实全链条防控责任，最大限度减少疫情对社会经济发展的影响。守好守牢安全生产底线。坚持人民至上、生命至上，始终保持高度的责任心，增强忧患意识，消除各类风险隐患。力争让辖区人民群众的获得感、幸福感、安全感和满意度不断提升，呈现景美人和业兴的良好局面。

6.做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中： 离休0人，退休41人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,689.89万元，其中：一般公共预算2,671.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入18.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加102.11万元，主要原因：2023年人员经费、日常公用经费及项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,671.89万元，其中：本年收入2,671.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,671.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加84.11万元，主要原因：2022年人员经费及日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,689.89万元。财政拨款安排支出 2,671.89万元，其中：基本支出2,412.41万元，与上年对比增加139.25万元，主要原因：2023年人员经费及日常公用经费增加；项目支出259.48万元，与上年对比减少55.14万元，主要原因：2023年项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要明细及用途如下：

1.功能科目2010301“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”1,340.70万元，主要用于单位人员经费（工资、社保等）、日常公用经费（办公、劳务、维修、水电等）等基本支出；

2.功能科目2010302“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”259.48万元，主要用于单位预算项目劳务费、维护费、委托业务费等其他支出；

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”73.08万元，主要用于单位开支行政人员的离退休经费；

4.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”22.44万元，主要用于单位开支事业人员的离退休经费；

5.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”113.54万元，主要用于单位缴纳职工基本养老保险；

6.功能科目2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”30.29万元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；

7.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”28.48万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

8.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”45.92万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

9.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”4.03万元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费；

10.功能科目2120104“城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法”207.00万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；

11.功能科目2120199“城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”58.85万元，主要用于城乡社区管理事务方面的其他支出；

12.功能科目2130101“农林水支出-农业农村-行政运行”389.27万元，主要用于单位农林水人员经费（工资、社保等）、日常公用经费（办公、劳务、维修、水电等）等基本支出；

13.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金”98.81万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额23.47万元，其中：政府采购货物预算23.47万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年预算数与上年预算数一致，无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2023年预算数与上年预算数一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费2023年预算数较上年增加0.00万元，增长0.00%。

2023年预算数与上年预算数一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处依据2023年部门预算和各责任科室工作计划，并结合以前年度行政、计生、党建、妇联及创文等各项工作经验，预计常规性费用。对四个重点项目预算进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年将严格按单位年度计划，及时、高效地使用各项专项经费，认真完成预算内的各项绩效指标，圆满完成各项工作目标任务。四个重点项目明细如下：

（一）行政管理工作经费183.32万元。

1.打造专业特色楼宇，保持税收规模楼宇持续增长，保持经济稳步增长。充分利用盘龙区楼宇管理系统及金辰街道办事处经济数据管理平台，做好辖区企业统计及经济数据分析，强化管理手段，创新管理方式，为做好辖区经济发展工作奠定基础。

2.全面巩固提升“创文”工作成果，加强市容市貌管理。按照市、区两级的相关要求，为继续巩固提升“创文”成果，持续提升城市市容市貌。

3.认真贯彻党的十九大精神，“以人为本”，服务于民，大力促进就业再就业工作，完善社会保障体系，构建和谐劳动关系，在就业、医疗、养老等方面为广大群众提供便捷的社区社会保障服务。

4.深入了解各社区工作实际，善于有针对性的对社区统计工作进行指导，不断增强组织开展大型普查、抽样调查等各项统计工作的能力，保证统计工作的顺利开展。

5.根据市区相关精神，提前谋划，做好普查“两员”选调、培训工作，明确各部门各人员的工作职责，做好广泛宣传发动，争取社会各界的支持与配合，认真组织入户调查工作

6.认真做好法治平安宣传工作，坚持正确的舆论导向，深入宣传社会主义法治理念，努力实现新闻舆论效果与法律效果、社会效果的有机统一，为促进辖区社会和谐稳定提供有力的思想保证、舆论支持和精神动力。

（二）行政管理工作（食堂）经费75.00万元。

按照街道社会发展的要求，以科学营养、绿色健康为原则，认真抓好食堂饮食、环境、个人卫生的管理工作，为单位职工提供优质服务。不断建立健全制度建设、人员建设和服务项目建设，有效保障街道运行正常，确保街道食堂管理规范化、透明化、标准化、系统化。充分发挥机关食堂职能作用，提升广大干部职工生活水平，优化职工就餐环境，保障食堂正常运营。

（三）养老中心电梯采购补助经费18.00万元。

“落实养老服务政策”是省对市、市对县年度目标考核的重要内容，各县（市）区要高度重视，充分发挥县级养老服务联席会议制度的作用，切实加强对养老服务工作的组织领导，把加强养老服务设施建设、服务质量提升、养老服务政策落实作为“学党史、为民办实事”和解决广大老年人的“急难愁盼”来抓。根据上级要求，建成具备全托、日托、上门服务、对下指导等综合功能的社区养老服务机构。进一步完善养老中心的配套设施建设，解决老年人上下楼梯的困难和满足养老中心日常运营的需求，提升养老服务质量。

（四）离退休干部党组织经费1.16万元。

结合上级党组织的相关要求，根据街道实际情况，不断完善党组织管理、党员管理、阵地建设等机制，提升党员的党性觉悟，加强党组织建设，实现基层党建工作在机制、队伍、方法上的突破与创新，确保按时按质完成党建工作目标，达到区级相关要求。进一步加强和提升“两新”组织党建工作规范化建设，规范“两新”组织党组织工作补助经费的拨付、使用和管理。启动经费主要用于新组建党组织阵地建设和党组织首年活动开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年机关运行经费安排863.40万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少210.67万元，主要原因：2023年人员经费及日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处资产总额2,288.41万元，其中，流动资产1,773.00万元，固定资产净值515.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少90.19万元，其中固定资产增加456.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300455600111

附件1：昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年度部门预算公开表

附件2：重点领域财政项目文本公开（行政管理工作经费）