昆明市盘龙区档案局（馆） 2023年部门预算公开
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盘龙区档案局（馆）2023年预算公开目录
第一部分 盘龙区档案局（馆）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盘龙区档案局（馆）2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市盘龙区档案局（馆）
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
机改前盘龙区档案局（馆）的职责：
1.认真贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策、规定，根据档案工作形势发展的需要，提出全区档案工作的方案、意见和规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中做出贡献的单位和人员，查处违反《中华人民共和国档案法》的事件。
2.制定全区档案事业发展规划，对全区档案工作实行统筹规划，组织协调。
3.对区属各部、委、办、局，各街道办事处、乡，各企事业单位的档案工作实行监督、检查和指导。
4.组织并指导全区机关、企事业单位的档案工作目标管理考评。组织全区档案专业技术职称的申报工作。
5.负责做好档案的抢救和保护、档案的宣传和教育工作。
6.认真贯彻执行集中统一管理档案的原则，维护档案的完整与安全，最大限度的延长档案的寿命。积极接收、收集、征集区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，并进行规范管理、安全保管和开展档案的利用，为各项工作提供真实凭据。
7.发挥馆藏的优势，整理汇编档案史料。
8.负责组织全区档案人员的业务培训，不断提高专业技术水平。探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。
9.积极推广计算机管理档案的手段，提高档案的科学管理水平，做好档案信息咨询服务。
10.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。
机构改革后，局和馆实行分离。机改后盘龙区档案馆的职责：
1.贯彻落实党中央、省、市、区委档案管理工作的法律、法规、规章、政策。
2.依法接收区直机关、人民团体、企事业单位其他组织和撤销单位的档案，征集散存于社会上对国家和社会具有保存价值和地方特色的珍贵档案资料。
3.科学管理馆藏档案资料，建立健全科学的管理制度。保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。
4.对馆藏档案进行整理、编目、鉴定、销毁、开放、统计、检索、编研、利用、政府信息公开查阅等工作。
5.发挥馆藏档案作用，向社会进行爱国主义教育、历史与区情教育、革命传统教育，积极推进爱国主义教育基地的建设。
6.负责运用现代科学技术手段，推进馆藏档案数字化建设，做好电子档案及数字化成果备份工作。
7.承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
机改前盘龙区档案局（馆）内设4个职能科室，分别为办公室、业务指导科、档案管理科、信息管理科。机改后新设立昆明市盘龙区档案馆。机构规格为副科级；内设机构为一室三科（综合办公室、档案管理利用中心、信息技术科、征集编研科）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化库房管理保障档案安全
安全工作，重于泰山，积极贯彻落实“以防为主、防治结合”的方针，进一步增强档案安全防范意识和责任意识，积极做好库房管理工作，确保档案得到有效保护。严格落实“十防”措施，杜绝一切安全事故的发生。
2.有效挖掘档案资源加大利用效果
一是紧紧围绕档案服务这一中心，加大档案信息资源开发利用。不断整理、优化库房档案资源，及时补充档案信息，为群众查档利用做好准备。二是进一步健全和完善档案查阅利用制度、手续，提供方便、快捷的查阅方式，满足不同群众的查档需求，提高档案资源服务人民的权威性、全面性、有效性。
3.加快信息化建设服务好档案查阅利用
一是加快档案数字化步伐，对各单位保管期限为30年、永久的档案实现“存量数字化，增量电子化”。二是现在数字化是档案工作的战略方向的这一高度，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，增强档案资源提供资政信息，服务经济社会发展的能力。
4.持续推进国有企业退休人员人事档案接收
国有企业退休人员人事档案接收涉及众多企业的民生问题，将继续以高度负责的精神把这项工作做好，严格按照省、市、区工作部署不打折扣，一丝不苟把涉及移交到我区的国有企业退休人员人事档案接收进馆，安全保管并提供查阅、利用服务。
5.继续加大档案业务指导力度及档案业务培训
继续加大业务指导力度，分别对全区所有单位的档案工作进行实地业务指导；加大对重点、难点单位的业务指导力度。要有重点、有针对性，多渠道、多方式地对区属有关部门的档案工作人员开展培训工作，利用到各单位进行业务指导的机会，对参加整理档案的人员进行面对面、一对一培训，重点是对街道办事处、社区、学校、企业事业等单位的档案业务培训。
6.开展档案行政执法检查及规范化管理省级示范单位认定、复查工作。
一是为深入贯彻《中华人民共和国档案法》等档案法律法规，根据省、市档案部门有关工作要求，结合档案局（馆）实际，分步骤开展2022年度档案执法检查工作。二是做好档案管理规范化的认定工作，档案管理规范化复查工作。
7.推进数字档案馆建设，全面提升档案管理现代化水平
力争实现馆藏档案的数字化利用、馆藏开放档案的互联网利用以及远程利用，推进档案信息资源共享。一是推进各部门各单位数字档案室建设，将纸质载体档案基本数字化并实现数字化利用，实现纸质档案和符合规范标准的电子档案数据同时移交档案馆。二是构建档案数字化规范体系。及时更换档案数字化管理软件，增强应急管理能力，建立档案与电子文件灾害应急恢复工作机制。三是建立独具特色的档案数字化工作模式，形成以区档案馆为核心辐射全区各级档案室的馆藏特色档案数字化体系。四是按照昆明市《“十四五”全国档案事业发展规划》的要求，盘龙区档案馆到2025年建设成全国示范数字档案馆。结合档案馆实际，继续不断完善全国示范数字档案馆建设可行的规划方案报告，并在今年完成专家评审，力争在“十四五”期间完成数字档案馆建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
单位性质与人员性质不一致原因：原档案局（馆）系局馆合一的参公管理事业单位，内设4个职能科室，分别为办公室、业务指导科、档案管理科、信息管理科。编制人数为11名（含工勤1名），实有在职在编制人数9名，其中公务员8名，机关工勤1名。2019年3月份机构改革后局馆分设。区档案局隶属区委办公室，原档案局（馆）9名工作人员于2020年6月全部调入党史研究室，但机构改革期间一直在原档案局工作。档案馆为区委办公室所属公益一类事业单位，设有编制11人，截止2022年12月共有7名事业单位人员。因处于机构改革过渡期间，故一直使用盘龙区档案局（参公单位）账号做预算，进行资金拨付。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入176.55万元，其中：一般公共预算176.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加32.81万元，增长22.83%，增加的原因主要是：2022年档案馆新招录3人。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入176.55万元，其中:本年收入176.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加32.81万元，增长22.83%，增加的原因主要是：2022年档案馆新招录3人。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出176.55万元。财政拨款安排支出176.55万元，其中：基本支出131.05万元，与上年对比增加51.81万元，增长65.39%，主要原因是：2022年档案馆新招录3人；项目支出45.5万元，与上年对比减少19万元，降低29.46%，主要原因是：2023年减少了国有企业退休社会化项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于档案事务项目、公用经费、住房公积金等的支出。其中：“2012604”支出142.74万元，主要用于档案事务的项目支出及水费、电费等日常公用经费支出；“2080505”支出12.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2101102”支出6.87万元，主要用于事业单位基本医疗和特重病的支出；“2101103”支出3.86万元，主要用于公务员医疗补助的支出；“2101199”支出0.49万元，主要用于基本医疗保险和重特病医疗保障的支出;“2210201”支出10.23万元，主要用于住房公积金的支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市盘龙区档案局（馆）无区对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区档案局（馆）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.31万元，较上年增加1.44万元，增长50.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区档案局（馆）2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，盘龙区档案局（馆）因公出国（境）费2023年与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区档案局（馆）2023年公务接待费预算为0.95万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，预计接待230人次，盘龙区档案局（馆）公务接待费2023年与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区档案局（馆）2023年公务用车购置及运行维护费为3.36万元，较上年增加1.44万元，增长75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.36万元（此处公务用车运行维护费为公务用车定额包干经费），较上年增加1.44万元，增长75%，因2022年薪招聘3名事业单位人员而增加此项预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，数量与上年持平。
昆明市盘龙区档案局（馆）2023年公务用车购置及运行维护费3.36万元系公务用车定额包干经费，因2022年新招录3名事业人员而增加。事业人员公务用车定额包干经费在2023年预算系统中为系统自动生成经济科目为30231公务用车运行维护费，系统科目有误。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市盘龙区档案局（馆）编制2023年重点绩效项目为收、征集档案经费，我局根据《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《各级各类档案馆收集档案范围的规定》规定，对重大历史事件、名人名家、名胜古迹、民俗风情、地方掌故、民间工艺、传统产品、社团活动等具有地方特色、民族特色、非物质文化及其他珍贵档案资料，及时开展接收、征集、抢救、保护工作，以优化馆藏结构，丰富馆藏内容，服务民生，2023年计划收征集具有保存价值的珍贵档案资料，预算经费2.4万元。分别从支出的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面进行量化、具体分析。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区档案局（馆）2023年机关运行经费安排11.35万元（2022年机关运行经费安排6.89万元），与上年对比增加4.46万元，增长64.73%，机关运行经费增加的原因主要是：2023年档案馆新招录3人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市盘龙区档案局（馆）资产总额183.91万元，其中，流动资产8.11万元，固定资产净值175.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少76.97万元，其中固定资产净值减少83.63万元，流动资产增加6.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月上报资产月报数据。
监督索引号53010300124100111
附件3.部门预算公开样表
附件4：重点领域财政项目文本公开（文本格式）2023年收、征集档案项目
附件5：重点领域财政项目文本公开（项目清单）
