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昆明市盘龙区文学艺术界联合会

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区文学艺术界联合会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区文学艺术界联合会主要职责任务是：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“二为”方向和“双百”方针，以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才为己任，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责，尽力推动我区文学艺术事业发展和繁荣。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区文学艺术界联合会成立于2010年9月30日，机构规格为正科级，群众团体，核定事业编制4名，其中：主席1名（正科级），副主席兼秘书长1名（副科级），工作人员2名。

我部门无内设机构。因我单位在2010年成立初，无全职工作人员，无三定方案，只有成立批复。2013年有了固定办公场地及全职工作人员后，由于人少未及时制定三定方案，也未设置内设机构。无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年度主要工作为：对所属协会进行工作指导、联络协调、服务管理，听取和反映文艺界的意见和建议；参与办刊，组织文艺创作和文艺评奖，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；组织召开区文联代表大会、全委会议、文联工作会议；引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益；完成区委、区政府及市文联交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入87.13万元，其中：一般公共预算87.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务收入增加了21.64万元，主要原因分析：2023我单位增加了1人，人员经费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入87.13万元，其中:本年收入87.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务收入增加了21.64万元，主要原因分析：2023我单位增加了1人，人员经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出87.13万元。财政拨款安排支出 87.13万元，其中：基本支出79.93万元，分别是：人员经费73.99万元、公用经费5.94万元、与上年对比增加了21.64万元，主要原因分析：2023我单位增加了1人，人员经费随之增加；项目支出7.2万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2079999-其他文化旅游体育与传媒支出67.21万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.06万元；2101102-事业单位医疗3.93万元；2101103-公务员医疗补助2.21万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.28万元；2210201-住房公积金6.44万元。

五、省对下专项转移支付情况

2023年昆明市盘龙区文学艺术界联合会无区对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

六、政府采购预算情况

2023年昆明市盘龙区文学艺术界联合会无政府采购项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.92万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明市盘龙区文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.48万元，下降100%，减少的原因为未计划公务接待活动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少的原因是：昆明市盘龙区文学艺术界联合会2023年无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2023年公务用车经费为1.92万元，较上年增加0.48万元，增长33%，增加的原因为我单位新调入1名领导干部。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化。公务用车定额包干经费为1.92万元，较上年增加0.48万元，增长33%，增加的原因为我单位新调入1名领导干部。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增加的原因是：昆明市盘龙区文学艺术界联合会2023年与上年相比增加了1名在职在编工作人员。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区文学艺术界联合会主要有两个项目：

（一）五个协会工作经费

2023年五个协会工作经费预算为4万元，与上年对比无变化。五个协会每个协会活动经费为0.8万元，要求协会组织文艺家及文艺爱好者，定期开展文艺创作创作或文艺演出活动，助推文艺家及文艺爱好者创作出更多的精品力作。

（二）《盘龙江》刊物出版经费

2023年《盘龙江》刊物出版经费预算为3.2万元，与上年对比无变化，由于经费缩减，本年预计出版1期，印刷800册，作为内部刊物在全市各县区文联、全区各街道、部门进行交流学习。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“二为”方向：文艺为人民服务、为社会主义服务。

“文艺为人民服务、为社会主义服务”的总口号，概括了社会主义时期文艺工作的总任务和根本目的，它包括了为政治服务，但比孤立地提为政治服务更全面、更科学，它不仅能完整地反映社会主义时代对文艺的历史要求，而且更符合文艺的客观规律。

2.“双百”方针：“百花齐放、百家争鸣”。

“百花齐放、百家争鸣”，具体地说就是，在文艺创作上，允许不同风格、不同流派、不同题材、不同手法的作品同时存在，自由发展；在学术理论上，提倡不同学派、不同观点互相争鸣，自由讨论。

3.五个协会：盘龙区五个文艺家协会。

盘龙区五个文艺家协会分别是：盘龙区作家协会、盘龙区摄影家协会、盘龙区书画家协会、盘龙区民间文艺家协会、盘龙区音乐舞蹈戏剧家协会。

4.《盘龙江》刊物

《盘龙江》是由盘龙区文联编辑印刷的一本综合性文艺刊物，每半年编辑印刷1期，每期印刷1500册，目前编辑印刷了11期，在全区范围内进行免费交流。《盘龙江》主要刊载文艺家及文艺爱好者的文学、书法、绘画、摄影、雕塑、剪纸、手工等文艺作品，是文学艺术人才交流和展示的重要阵地、宣传推介我区文化资源的重要窗口、培养扶持本土文学艺术创作队伍的重要载体。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区文学艺术界联合会资产总额20.02万元，其中，流动资产16.03万元，固定资产3.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53010300172100111

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2022年度部门决算公开说明230315043107716