监督索引号53010300171400111

目录

第一部分 昆明市盘龙区工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区工商业联合会2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

昆明市盘龙区工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要职能是：1、参政议政，参与经济和社会重要决策的政治协商，发挥民主监督的作用。做好代表人士政治安排的推荐工作，对有关法规、政策的制定提出意见，并协助贯彻执行。2、向会员宣传党和国家的路线、方针、政策、法规，加强改进思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养骨干分子队伍。3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。4、为会员和领导提供市场、技术、商品信息，按照国家有关规定，提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。5、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，推动技术进步，提高产品质量，加强财务管理，促进依法纳税。6、按政策规定，组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会、洽谈会，帮助会员开拓国内外市场。组织会员出国、出境、考察、参观、访问。7、为会员提供必要的证明、协调关系，调解经济纠纷。8、增进与港、澳、台地区、特区和对外工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济贸易发展，协助引进资金、技术、人才。9、办好社会服务事业和经济实体。10、承办党委、政府和上级有关部门委托、交办事项。

（二）机构设置情况

盘龙区工商业联合会为财政供给单位，其中：行政编制4人，工勤编制1人。在职实有5人，为财政全供养。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人，无内设科室，无下属单位。

（三）重点工作概述

工商联是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要职能是：

1、 加强和改进民营经济人士思想政治工作。

2、 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、 协助政府管理和服务民营经济。

4、 培育和发展中国特色商会组织。

5、 培育和建设高素质的民营经济人士队伍。

6、 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

7、 引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

8、 依法加强会产管理、经营和保护。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤编1人，事业编制0人。在职实有5人，其中，财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入105.77万元，其中：一般公共预算收入105.77万元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余收入0.00元。

与上年对比减少1.61万元，主要原因为项目减少一个。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 105.77万元，其中：一般公共预算收入105.77万元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余收入0.00元。

与上年对比减少1.61万元，主要原因为项目减少一个。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出105.77万元。财政拨款安排支出105.77万元，其中：基本支出98.97万元，与上年相比增加2.99万元，主要原因为工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加；项目支出6.8万元，与上年相比减少4.6万元，主要原因为项目由上年的二个减少为一个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“201-28-01”行政运行共支70.67万元，主要用于行政单位的基本支出，“201-28-02”一般行政管理事务共支6.80万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，“208-05-05”机关事务单位基本养老保险缴费支出8.60万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，“208-05-01”行政单位离退休支出5.04万元，主要用于离退休经费支出，“210-11-01”行政单位医疗共支出4.01万元，主要用于财政部门安排行政单位基本医疗保险缴费经费，“210-11-03”公务员医疗补助共支出2.90万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费，“210-11-99”公务员医疗补助共支出0.28万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，“221-02-01”住房公积金共支出7.47万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、 省对下专项转移支付情况

功能科目分组，金额0万元。

六、 政府采购预算情况

2023年，部门无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为0.48万元，比上年预算持平，具体变化情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区工商业联合会2023年均无因公出国（境）费预算。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区工商业联合会2023年公务接待费预算为0.48万元，较上年持平，公务接待批次为2次和接待人数10人次，具体按照工作安排，列支实际支出。

持平原因为：部门严格贯彻落实中央八项规定，严格执行公务接待管理制度，控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区工商业联合会2023年均公务用车预算。购置及运行维护费为0.00万元。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）非公经济专项联系经费

1、 非公经济专项联系经费立项背景

充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；工商联作为党领导的统一战线组织和人民政协的重要界别，要认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；按照社会主义市场经济发展规律和有关加快非公有制经济发展政策的要求，推动商会组织完善法人治理机构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，充分发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用

2、 非公经济专项联系经费立项依据

根据盘发〔2012〕14号<中共盘龙区委 盘龙区人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》文件精神。

3、 非公经济专项联系经费绩效目标

产出指标：走访企业、街道分会和异地商会20家，了解经营和工作情况。

质量指标：各类意见、情况及时上报和反馈，积极开展非公经济人士参政议政、建言献策工作，协助人大、政协中的非公经济人士提案的提，完成提案、建议10篇。

时效指标：2023年12月完成。

成本指标：确保资金6.8万元。

社会效益指标：努力在我区营造一个宽松的投资环境，吸引更多的非公经济人士和民营企业来我区发展。

服务对象满意度指标：非公经济人士和民营企业对区工商联0投诉，满意度100%。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 非公有制经济：非公有制经济是相对于公有制经济而产生的一个名词。它是我国现阶段除了公有制经济形式以外的所有经济结构形式。它也是社会主义市场经济的重要组成部分。非公有制经济主要包括个体经济、私营经济、外资经济等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区工商业联合会2023年机关运行经费10.02万元，主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转。机关运行经费比上年增加1.1万元，原因为新增残疾人保障金支出和工作人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区工商业联合会资产总额为22.84万元，其中：流动资产21.20万元，固定资产1.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.18万元，其中固定资产减少0.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值8.28万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300171400111

附件3.昆明市盘龙区工商业联合会2023年预算公开表