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昆明市盘龙区交通运输局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区交通运输局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区交通运输局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据部门“三定方案”中共昆明市盘龙区委办公室、昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发《昆明市盘龙区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（盘办通〔2021〕15号）文件，昆明市盘龙区交通运输局主要职能包括：（1）贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、方针政策、法律法规、技术标准。贯彻落实交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、技术标准及实施细则办法；（2）配合协调推进全市综合交通运输体系建设、规划行业发展，参与编制综合交通运输体系专项规划；（3）配合协调做好全区交通运输信息化建设、道路交通运输行业综合统计，监测分析交通运输情况；（4）配合做好综合交通运输协调工作，在辖区范围部门权限内协同相关部门组织协调重点物资和紧急客货运输；（5）承担区级综合交通运输体制改革工作，落实行业有关改革工作。负责辖区部门权限内行政审批及批后管理工作，做好营商环境工作；（6）负责编制全区地方公路中长期规划及年度建设、管养计划，报经批准并组织实施；（7）负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路基础设施建设、管理、养护。负责区级公路重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进国家、省、市重点交通基础设施建设工作；（8）负责辖区范围部门权限内道路客货运输、公共汽车、城市轨道交通运营、机动车停车场、机动车洗车场等方面的行业监督及管理；（9）负责辖区范围部门权限内交通行业领域的安全生产监管、环境保护、节能减排、渔船检验和监督管理工作；（10）负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路路政管理及执法、公路巡查，超限运输管理。负责辖区内地方公路两侧红线控制工作，依法保护公路路产路权。指导街道办事处开展公路路政管理和宣传工作；（11）区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担区级国防交通战备的运输组织协调，参与国防交通保障设施规划建设工作；（12）参与辖区交通行业重大突发事件和重大灾害事故调查与处置工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、政策法规与审批服务科、运输综合规划科、安全管理科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市盘龙区交通运输局公路建设养护管理处；

2.昆明市盘龙区公路路政管理大队。

（三）重点工作概述

1.做好项目新建项目和续建项目

（1）哈马者至源清水库公路（麦冲公路）建设。项目实施将联通双龙哈马者彝族村与主城龙泉街道，一是可以缓解现状金浑公路通行压力，二是可以带动哈马者彝乡片区经济发展。

（2）松华坝水源一、二级保护区环保工程（流动源风险治理）。该项目以水源区流动源风险防范为契机，在水源区沿河公路设置波形护栏防护设施，增设跨河桥梁桥面截流设施。一方面防范流动风险源对主要河道牧羊河、冷水河可能产生的危害风险，另一方面，修复白小路路面，将路面排水尽量引向远离河道一侧，减少对水体直接污染。

（3）嵩阿线风险安全隐患整治工程。主要实施新增波形护栏约3132米、裁弯改直、标线、标志牌、道口桩等。

2.抓好农村公路建设养护工作

在道路养护方面，按照有路必养的要求，继续做好区管公路日常养护工作；协同街道做好公路路面维修、安全生命防护工程，保障了公路运行安全。同时逐步提升推进养护精细化，稳步提升路况水平。

3.继续做好常态化工作

（1）新形势下疫情防控工作。

（2）“两站两员”建设管理工作。

（3）治理货车超限超载工作。

（4）营商环境、行政审批工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

  人员编制30人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制18人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

  车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1084.94万元，其中：一般公共预算1022.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入62万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加237.41万元，增幅28.01%。主要原因分析：

首先基本支出增加61.83万元。一是本年度较上年度增加3名事业编制人员，相应的工资奖金津贴补贴、社会保险缴费及一般公用经费增加；二是在职在编人员工资调标、行政人员基础绩效较上年度有所增加；三是行政人员晋级晋档、事业编制人员升薪以及岗位变动后工资薪金有所增加；四是本年度预算增加了编外用工经费；五是本年度预算增加了残疾人保证金。

其次项目支出增加175.58万元。一是收到上级补助收入“2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金”62万元，二是交通安全治理专项经费增加125.58万元，农村公路路政管理工作专项经费减少12万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1084.94万元，其中:本年收入1084.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1084.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加237.41万元，增幅28.01%。主要原因分析：

一般公共预算财政拨款增加175.41万元。其中基本支出增加61.84万元，一是是人员增加、工资调整、岗位变动等原因到导致工资薪金、社会保险缴费及一般公用经费增加，二是本年度预算增加编外用工经费及残疾人保证金等。项目支出增加113.57万元，主要原因是交通安全治理专项经费增加125.59万元，农村公路路政管理工作专项经费减少12万元。

上级补助收入增加62万元。主要是增加了“2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金”62万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1084.94万元。财政拨款安排支出1084.94万元，其中：基本支出568.56万元，与上年对比增加61.83万元，主要原因分析：一是本年度较上年度增加3名事业编制人员，相应的工资奖金津贴补贴、社会保险缴费及一般公用经费增加；二是在职在编人员工资调标、行政人员基础绩效较上年度有所增加；三是行政人员晋级晋档、事业编制人员升薪以及岗位变动后工资薪金有所增加；四是本年度预算增加了编外用工经费；五是本年度预算增加了残疾人保证金。项目支出516.38万元，与上年对比增加175.58万元，主要原因分析：一是收到上级补助收入“2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金”62万元，二是交通安全治理专项经费增加125.58万元；三是农村公路路政管理工作专项经费减少12.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“214-01-01”支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，金额：404.63万元。

“214-01-02”支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，金额：13.38万元。

“208-05-01”支出，反映行政单位行政单位离退休生活补助支出，金额：12.6万元。

“208-05-05”支出，反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，金额：50.52万元。

“210-11-01”支出，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，金额：12.01万元。

“210-11-02”支出，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，金额：13.75万元。

“210-11-03”支出，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，金额：16.08万元。

“210-11-99”支出，反映财政部门安排的其他社会保障缴费，金额：1.80万元。

“221-02-01”支出，反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，金额：43.79万元。

“214-01-06”支出，反映公路养护支出，金额：220万元。

“214-01-10”支出，反映公路和运输安全支出，金额：295.58万元。

“214-01-99”支出，反映其他用于公路水路运输方面有支出，金额：0.8万元。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区交通运输局2023年无对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.33万元，较上年增加1.09万元，增长10.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区交通运输局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区交通运输局2023年公务接待费预算为1.37万元，较上年减少0.35万元，下降20.35%，预计国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

减少的原因是按照相关规定，每年预算对三公经费进行缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为9.96万元，较上年增加1.44万元，增长16.9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.96万元，较上年增加1.44万元，增长16.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因是本年度较上年度增加3名事业编制人员，公务用车定额包干经费较上年度增加1.44万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农村公路养护经费：用于区内县乡道路小修及预防性养护，巩固县乡道路建设成果，提高路网服务功能。

2.交通安全治理专项经费：用于我区辖区内的农村公路抢修、我区推丘工作、“两站两员”人员工资，道路交通安全设施的维护、更新和临时交通安全隐患整治，以及交通安全宣传和培训工作，保障生产生活物资正常进出，保障群众安全通行，减少农村道路的交通安全事故和工程事故。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区交通运输局2023年机关运行经费安排568.56万元，与上年对比增加61.83万元，主要原因分析：一是本年度较上年度增加3名事业编制人员，相应的工资奖金津贴补贴、社会保险缴费及一般公用经费增加；二是在职在编人员工资调标、行政人员基础绩效较上年度有所增加；三是行政人员晋级晋档、事业编制人员升薪以及岗位变动后工资薪金有所增加；四是本年度预算增加了编外用工经费；五是本年度预算增加了残疾人保证金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区交通运输局资产总额234773.08万元，其中，流动资产770.55万元，固定资产5.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.09万元，其他资产233996.36万元。与上年相比，本年资产总额减少1560.32万元，其中固定资产增加0.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010303200200111

昆明市盘龙区交通运输局部门预算公开表20230316020048392