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中共昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中共盘龙区委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共盘龙区委机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省、市关于行政管理体制改革和机构编制管理的政策、法规及有关规定。拟定全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关措施、实施意见和管理办法；统一管理区级党委、人大、政府、政协、人民团体机关、街道的机构编制工作。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全区行政管理体制和机构改革的有关方案，审核区级机关各部门、街道的机构改革方案。

4.拟订全区各类事业单位管理体制和机构改革的总体方案；指导街道事业单位管理体制和机构改革；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新事业单位公共服务提供方式的决策建议。

5.负责全区行政编制、事业编制动态调整机制的建立；按照上级下达行政编制总量，提出全区各部门、街道行政编制分配及调整的建议；根据市级下达事业编制总量，拟定全区各级各类事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核区委、区政府各部门的职能配置与调整，协调区委、区政府各部门之间以及各部门与街道之间的职责分工。

7.审核区人大及其常务委员会、区政协机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。审核街道的机构设置、人员编制和领导职数。

9.承担区本级国家机关、街道、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核全区各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、街道、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担中共昆明市盘龙区委机构编制委员会的日常工作。

15.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、体制改革科、机构编制管理科、登记管理科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神。把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为编办当前和今后一个时期的首要政治任务和长期战略任务，支部充分运用“三会一课”、主题党日活动、理论中心组学习等形式，把学习贯彻党的二十大精神落实到编办日常各项工作之中。把总书记、党中央的战略部署和任务举措不折不扣地转化为做好机构编制工作的根本动力，推动党的二十大各项部署落到实处、取得实效。

2.继续抓好机构编制管理。一是严格落实“三个不突破”。不突破机构限额；不突破行政编制总数；不突破核定的领导职数。二是加强机构编制评估，对机构改革方案落实情况、履职情况、编制效益等方面进行专项评估。三是进一步健全机构编制日常管理制度。加强实名制联席制度的建立和落实，进一步落实好机构编制前置审核规定，严把人员入口关。

3.稳步推进事业单位改革。加强对全区事业单位调研分析，全面摸清事业单位底数，并按照党中央、省市区对事业单位改革精神及要求，解决部分事业单位设置过于分散、公益职能弱化、职能交叉等问题。

4.加强机构编制监督检查。抓好“三定”规定制定和实施办法、机构编制报告制度实施办法等重要制度的贯彻落实，严格贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》、云南省机构编制动议、论证、审议决定、组织实施工作办法》、《机构编制监督检查工作办法》等法律法规及部门规章，加大机构编制监督检查力度。

5.继续优化事业单位登记管理服务工作。一是继续推进事业单位登记管理制度改革，严格规范年度报告审核、平台公示、开办资金确认登记等事项。二是严密组织事业单位法人公示信息抽查、事业单位登记管理和赋码换证等工作。三是严格执行事业单位登记管理提示告知制度。四是坚持管理与服务并重的原则，简化优化办理流程，提高办事效率，以优质高效的服务展现登记管理机关良好形象。

6.切实加强组织、作风建设。切实加强编办党支部建设基础工作，健全落实好党建工作制度，完善制定好党建工作年度计划，扎实做好党费收缴、党的会议、理论学习等工作。按要求组织召开好支委会和支部大会、党员民主生活会。积极开展好党员教育，提高全体党员干部的政治理论素养。积极开展好支部活动，把“三会一课”、主题党日、理论中心组学习等活动落到实处。严格按照年度党风廉政建设的要求，强化机关作风建设，为机构编制主业营造风清气正的环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 244.26万元，其中：一般公共预算244.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少了13.56万元，主要原因分析：2022年9月份我部门新增退休人员1人，工资福利及商品服务预算收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入244.26万元，其中:本年收入244.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少了13.56万元，主要原因分析：2022年9月份我部门新增退休人员1人，工资福利及商品服务预算收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出244.26万元。财政拨款安排支出 244.26万元，其中：基本支出240.59万元，与上年对比预算支出减少13.56万元，主要原因分析：2022年9月份我部门新增退休人员1人，工资福利及商品服务预算收入相应减少；项目支出3.68万元，与上年对比预算支出减少1.46万元，主要原因分析：机构编制实名制网络管理系统因机房搬迁至行政中心，通讯网络采取统一保障，故减少移动专线使用租赁费1.46万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“20131”主要用于反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出180.35万元，（其中，“2013101”反映行政运行支出176.67万元，“2013102”反映一般行政管理事务支出3.68万元）；“2080501”主要用于行政单位离退休生活补助费支出2.52万元；“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出23.65万元；“21011”主要用于行政事业单位医疗支出18.02万元（其中“2101101”主要用于行政单位医疗支出10.85万元，“2101103”主要用于公务员医疗补助支出6.42万元，“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出0.75万元）；“2210201”主要用于住房公积金支出19.72万元。

五、区对下专项转移支付情况

2023年中共盘龙区委机构编制委员会办公室无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共盘龙区委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共盘龙区委机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位严格按照相关部门工作安排，本着厉行节约的精神无预算因公出国（境）费，故无变化。

（二）公务接待费

中共盘龙区委机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为0.95万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增减变化原因：我单位严格按照相关部门工作安排，压缩公务接待费支出，故无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共盘龙区委机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车，所以无预算公务用车购置费及运行维护费，故无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.机构编制实名制网络管理系统运行维护专项经费。项目依据《关于机构编制实名制系统网络平台建设机房装修的请示》盘编办[2015]18号等政策文件立项。加强对机构编制实名制网络管理系统的运行维护，确保系统正常高效运行，为全区机关、事业单位机构编制数据统计、上报、更新工作提供系统支撑。根据维护合同规定，每年不少于12次维护，服务于全区300余家。

2.中文域名注册管理运行专项经费。2023年度做好中文域名注册管理续费工作，实现到期不欠费、不断档，确保域名工作的连续性和稳定性，防范网络安全风险，全面提升网络安全服务保障能力和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共盘龙区委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排15.25万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、福利费、办公耗材购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年预算对比增加0.32万元，变化原因为：一是2023年度比2022年度预算增加残疾人保障金2.15万元，故机关运行经费相应增加；二是2022年9月份我部门新增退休人员1人，故机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共盘龙区委机构编制委员会办公室部门资产总额5.79万元，其中，流动资产0.54万元，固定资产5.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.01万元，其中固定资产减少0.38万元，流动资产增加0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53010300122500111

中共盘龙区委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表20230316032138877