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附件1

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职责是负责食品安全综合协调，职业卫生监督，学校卫生监督，应急处置；负责公共场所卫生监督，生活饮用水卫生监督；负责医疗卫生监督，放射诊疗卫生监督，处理医疗纠纷；负责接受群众咨询，办理卫生许可证新办证、换证、年检；负责评议案件，评查执法文书，规范卫生监督执法行为。我局承担着盘龙区近5000家各类经营场所的卫生行政审批、日常卫生监督、专项检查、抽样监测、卫生保障及处理群众投诉。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、监督一科、监督二科、监督三科、行政审批科、稽查科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、依法行政，提高卫生行业规范化水平。2023年完成日常监督达6500户次，监督覆盖率达80%。同时按上级要求开展了黄皮肤抑菌凝胶（婴幼儿型）等八种抗（抑）菌制剂相关问题产品专项整治工作、产科质量检查工作、终止妊娠医疗机构专项督导工作、节前公共场所专项检查、学校传染病防治和生活饮用水卫生专项检查排查工作、二次供水卫生监督专项检查等多项专项检查工作。对存在问题的经营单位，我局监督员已开具卫生监督意见书要求其立即整改，并对存在违法行为的单位进行立案查处，圆满完成各项公共场所卫生专项检查工作。

同时我局按照要求对辖区内各级各类医疗卫生机构开展了全面检查，实现多轮检查全覆盖，督促各级各类医疗机构认真落实常态化疫情防控措施，严格落实预检分诊工作制度，未开设发热门诊的各级各类医疗卫生机构，在新型冠状病毒感染的肺炎病防控期间一律不得诊治新冠肺炎相关表现患者，监督检查医疗机构、公共场所、学校卫生、生活饮用水及职业卫生用人单位。

2、加强医疗机构执业行为的监管。对辖区内的医疗机构、传染病防治机构、放射诊疗机构及母婴保健机构进行监督，处理各级医疗机构医疗事故争议、医疗纠纷和群众投诉，取缔“黑诊所”。通过调解化解医患矛盾，做到了医患双方满意。为推动盘龙区打击非法行医专项行动的不断深入，保持对非法行医行为高压严打态势，根据昆明市卫生健康委综合监督执法局相关文件精神，共组织部门联合统一打击非法行医专项活动，查处无证行医“黑诊所”。

3、生活饮用水、学校卫生、职业卫生及餐饮具集中消毒监督工作。为进一步加强餐具饮具集中消毒服务单位卫生监管，督促餐消企业不断强化食品安全法律主体责任意识，我局监督人员按照《云南省餐具、饮具集中消毒服务单位卫生规范》对我区备案的1家餐具饮具消毒单位企业进行监督检查。对检查中发现的问题或隐患，要求经营单位能立即整改的责令立即整改的，一时难以整改的，责令经营单位制定整改方案，落实整改负责人、整改措施、防范措施，并要求限期整改到位。

4、认真开展行政审批工作，提高效率，服务群众，依法依规办理卫生许可证。按照痕迹管理要求，按行业类别分别建立了办证、换证、变更、审证的录入工作，每月录入汇总，所有审批材料按行业类别分别建立档案，建档率100℅。不断提高为民服务的质量和水平，进一步深化、细化、量化、硬化创先争优内容和标准。提高了工作效率和服务水平，切实做到服务群众。

5、及时处理各类投诉、举报。认真建立和落实24小时应急值班制度，及时依法处理群众投诉举报。我们持续对所属辖区卫生领域的各类投诉、举报，做到投诉、举报件件有登记，事事有落实，有效化解各类纠纷、矛盾，对不属辖区或不卫生领域的投诉、举报，及时告知投诉人或者举报人，并告知其到相应部门进行投诉或举报，做好承接与衔接工作，切实做到件件有落实，件件有反馈。

6、加强卫生监督信息建设。继续做好国家级卫生监督信息系统个案信息的填报工作，将检查个案信息及时准确的上传到国家卫生监督信息报告系统内，加强政府信息公开。认真落实“双随机、一公开”工作任务。同时在协同监管平台（云南）上报制定部门联合“双随机、一公开”方案并完成相关检查。

7、爱国卫生七项专项行动工作。为落实盘龙区公共场所清洁消毒全覆盖行动，我局以“环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化”为重点,将常消毒监督工作融入日常监督中,推进常态化清洁消毒,落实疫情防控重点要求,实现公共场所清洁消毒全覆盖。我局监督员主要对辖区内医疗机构和三星级以下宾馆进行监督检查，并督促其落实主体责任。对于存在问题的住宿场所及医疗机构，我局监督员下达卫生监督意见书，要求其及时整改。我局深入学习贯彻习近平总书记关于新时代爱国卫生运动的重要指示精神，认真落实党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求，认真开展爱国卫生“7个专项行动”中的“常消毒”工作。在巩固爱国卫生“7个专项行动”过程中,盘龙区因组织有力、措施扎实、成效明显。

8、积极开展并参与各项宣传活动，提高辖区内群众公共卫生健康意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入519.88万元，其中：一般公共预算519.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少35.04万元，主要原因分析，一是人员减少基本支出人员经费减少，二是项目支出大部分支是根据当年实际工作安排及库存物品数量进行预算，故存在减少情况。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 519.88万元，其中:本年收入519.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款519.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少35.04万元，主要原因分析，一是人员减少基本支出人员经费减少，二是项目支出大部分支是根据当年实际工作安排及库存物品数量进行预算，故存在减少情况。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 519.88万元。财政拨款安排支出 519.88万元，其中：基本支出382.71万元，与上年对比减少18.78万元，主要原因分析，人员减少基本支出人员经费减少；项目支出137.17万元，与上年对比减少16.26，主要原因分析，项目支出大部分支是根据当年实际工作安排及库存物品数量进行预算，故存在减少情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出36.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2100101，行政运行285.39万元，主要用于卫生健康管理事务行政运行支出；

2100102一般行政管理事务11.40万元，主要用于餐饮服务项目经费支出

2100402，卫生监督机构125.77万元，主要用于卫生监督机构支出；

2101101，行政单位医疗17.01万元，主要用于行政单位医疗支出；

2101103，公务员医疗补助11.82，万元主要用于公务员医疗补助支出；

2210201，住房公积金30.77万元，主要用于住房公积金支出

五、对下专项转移支付情况

2023年度本部门没有列入对下专项转移支付项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.45万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2023年公务接待费预算为0.45万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2023年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费11万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2023年机关运行经费安排48.81万元，与上年对比减少5.25万元，主要原因分析，人员减少机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局资产总额362.14万元，其中，流动资产310.39万元，固定资产50.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加28.2万元，其中固定资产增加28.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值13.51万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300336100200111

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局.部门预算公开样表20230313103922886 

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