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昆明市盘龙区自然资源局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区自然资源局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区自然资源局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源按权限统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.配合辖区政府编制并实施盘龙区国土空间规划。

7.负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8.统筹落实国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责落实地质灾害防治有关要求。

11.负责矿产资源管理工作。

12.配合上级部门开展测绘地理信息管理工作。

13.负责对盘龙区自然资源开发利用的监督管理，根据授权承担对自然资源法律法规执行情况的监督工作，督导国土空间、自然资源违法案件的查处，承办上级交办督办的自然资源违法案件,调处土地权属和矿业权纠纷。配合有关部门开展建设工程中涉及规划实施的巡查工作。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

盘龙区自然资源局共设置11个内设机构，包括：办公室、综合科、自然资源调查监测和登记科（加挂权属纠纷争议调处办公室）（简称调查登记科）、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、详细规划科、建筑工程规划科、交通市政科、生态修复和耕地保护规划科、行政审批科、矿产与地质管理科。下辖9个参公管理事业单位，分别是：

1.昆明市盘龙区联盟自然资源管理所

2.昆明市盘龙区龙泉自然资源管理所

3.昆明市盘龙区松华自然资源管理所

4.昆明市盘龙区双龙自然资源管理所

5.昆明市盘龙区茨坝自然资源管理所

6.昆明市盘龙区阿子营自然资源管理所

7.昆明市盘龙区滇源自然资源管理所

8.昆明市盘龙区青云自然资源管理所

9.昆明市盘龙区自然资源局行政执法大队

昆明市盘龙区自然资源局下辖的9个参照公务员法管理的事业单位不进行独立核算，所有经费均由昆明市盘龙区自然资源局统一核算管理。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，推进作风革命。把宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务和头等大事。加强组织领导，力求见实效。认真领悟党的二十大提出的新思想、新论断，结合工作实际，持续推进作风革命、加强机关效能建设，拼作风、拼担当、拼效率，不断创新服务方式，强化服务意识，提高服务质量，紧盯项目、紧盯服务，做好业务指导，积极为推进项目建设引路铺路，推动各项工作快落地、真落实、早见效，推动自然资源规划管理各项工作再上新台阶。

2.加强干部队伍建设，提升履职能力。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，学深吃透党的二十大精神，坚决落实全面从严治党要求，扎实推进党史学习教育常态化、长效化，全面加强党风廉政和警示教育力度，把抓班子、带队伍放在重要位置，发挥班子整体功能，调动全体干部职工工作积极性。以党的政治建设、组织建设和干部队伍建设为统领，进一步加强业务能力培养提升，把自然资源规划各项职能与全区确定的目标任务紧密结合起来，全面提升自然资源规划领域履职能力。

3.做好国土空间规划“后半篇”文章。做实做深盘龙区国土规划编制“后半篇”文章，以全国第三次国土调查成果为基础，加快对规划编制所需的空间关联现状数据和信息的整合，形成坐标一致、边界吻合、上下贯通的一张底图。扎实推进“多规合一”“多证和一”，着眼长远, 用新视野、新思维认真分析“十四五”期间面临的重大战略性问题。围绕重点任务、重点领域、重点区域以及重点项目, 探索自然资源“十四五”前期基础性、全局性、前瞻性的课题研究。为“十四五”规划提供基本思路,为高质量、高起点编制自然资源“十四五”规划持续“发力”。

4.全员动起来，推进自然资源领域工作。按照省、市工作进度安排，稳步推进盘龙区国土规划编制，做好村庄规划配合指导，加快控规编制调整及成果报批；为盘龙区建设项目推进做好自然资源要素支撑，确保“要素跟着项目走”。不断优化再造流程、锤炼业务能力、提升服务水平，全面提高建设工程项目规划审批效能，加速各类建设项目落地实施，助推全区经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市盘龙区自然资源局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 23人，参照公务员管理事业编制41人，工勤编制8人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5467.08万元，其中：一般公共预算5467.08万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加2882.56万元，主要原因分析为人员增加及项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5467.08万元，其中:本年收入5467.08万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5467.08万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加2882.56万元，主要原因分析为人员增加及项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5467.08万元。财政拨款安排支出 5467.08万元，其中：基本支出1283.62万元，与上年对比增加2.7万元，主要原因分析为人员调入后相应的人员经费及公用经费保障增加；项目支出4183.46万元，与上年对比增加2880.4万元，主要原因分析为增加了昆明市不动产统一登记存量数据整合（盘龙区标段）技术服务经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080501行政单位离退休” 15.12万元，主要用于单位离退休人员生活补助支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”122.53万元，主要用于养老保险缴费支出；

“2101101行政单位医疗”56.66万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”36.67万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”3.96万元，主要用于离退休人员医疗保险缴费支出；

“2200101行政运行”944.78万元，主要用于自然资源事务行政运行支出，包含工资福利支出、商品服务支出；

“2200102一般行政管理事务” 190.77万元，主要用于自然资源事务一般行政管理事务支出，包含行政运行服务保障经费、餐饮服务经费等项目支出；

“2200106自然资源利用与保护” 80.8万元，主要用于自然资源利用与保护支出，包含卫片执法检查专项保障工作经费项目支出；

“2200108自然资源行业业务管理” 698.4万元，主要反映自然资源行业业务管理支出，包含辅助性岗位工作人员薪酬（不动产盘龙登记处）专项资金、辅助性岗位工作人员薪酬（专业技术人员）专项资金等项目支出；

“2200109自然资源调查与确权登记” 3191.93万元，主要用于自然资源调查与确权登记支出，包含盘龙区年度国土变更调查及耕地资源质量分类成果更新与监测经费、昆明市不动产统一登记存量数据整合（盘龙区标段）技术服务经费、盘龙区不动产登记专项经费等项目支出；

“2210201住房公积金”105.06万元，主要用于住房公积金支出；

“2240601地质灾害防治”20.4万元，主要用于地质灾害防治及应急治理工作支出。

五、区对下专项转移支付情况

2023年昆明市盘龙区自然资源局列入区对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额101.17万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算97.17万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区自然资源局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区自然资源局2023年机关运行经费安排128.89万元，与上年对比增加1.27万元，主要原因分析人员调入后相应的公用经费保障增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区自然资源局资产总额4096.91万元，其中，流动资产4051.59万元，固定资产42.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1056.38万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产480项，账面原值169.62万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300235100111

附件1.昆明市盘龙区自然资源局预算公开表20230315062053767

附件2：重点领域财政项目文本公开（文本格式）

附件3：重点领域财政项目文本公开（项目清单）