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盘龙区老年人活动中心2023年预算公开目录

第一部分 盘龙区老年人活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盘龙区老年人活动中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

盘龙区老年人活动中心2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 为老年人服务

（1）开展“一法两条例”的宣传工作

（2）开展为老服务，开展各项老年体育活动，

（3）负责全区的老龄工作，

（4）开展盘龙区健康养老信息化服务为老助老服务。

（5）办理老年证。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、老龄工作委员会办公室、盘龙区健康养老信息化服务平台。

所属单位1个，分别是：

1.盘龙区老年人活动中心

（三）重点工作概述

盘龙区老年人活动中心2023年度重点工作任务介绍：从方便老年人、服务老年人，为老年人做好事作为各项工作的出发点和落脚点。

1、做好《老年优待证》发放工作

2、做好老年人健康体检工作

3、开展“关爱失能老人·共享生命尊严”试点工作

4、广泛深入开展敬老、爱老、养老、助老美德的宣传教育。

5、做好节日宣传活动

6、做好节日走访慰问

7、开展盘龙区健康养老信息化服务为老助老服务

8、贯彻执行有关老龄工作的各项法规、规章、决议和决定，保障老年人合法权益，实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 167.44万元，其中：一般公共预算167.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收0万元，财政专户管理资金收0万元，事业收入0万元，事业单位经营收0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加60.46万元，主要原因分析依据昆人社通【2022】78号文件，22年调入5人。故基本支出经费增加了72.41万元其中：人员经费增加67.56万元、公用经费增加4.85万元。项目支出经费减少11.95万元，主要是减少老年福利补助资金中水电费和维修费等11.95万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 167.44万元，其中:本年收入167.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加60.46万元，主要原因分析依据昆人社通【2022】78号文件，22年调入5人。故基本支出经费增加60.46万元其中：人员经费增加67.56万元、公用经费增加4.85万元。项目支出经费减少11.95万元，主要是减少了老年福利补助资金经费中水电费和维修费等11.95万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 167.44万元。财政拨款安排支出 167.44万元，其中：基本支出139.06万元，与上年对比增加72.41万元，主要原因分析为调入人员5人所致；项目支出28.38万元，与上年对比减少11.95万元，主要原因分析为减少了老年福利补助资金经费中水电费和维修费等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080505，“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”，支出14.12万，主要用于行政事业单位养老保险支出。

2、2081002，“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－老年福利（项）”，支出28.38万元，主要用于为老年人提供服务方面的支出。

3、2081005，“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－社会福利事业单位（项）”，支出100.66万元，主要用于事业单位的支出。

4、2101102、“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”，支出8.04万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

5、 2101103、卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”，支出5.8万元，主要用于公务员医疗补助经费。

6、2210201，住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”，支出9.88万元，主要用于住房公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：盘龙区老年人活动中心2023年无对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

盘龙区老年人活动中心2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盘龙区老年人活动中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盘龙区老年人活动中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.21万元，其中：政府采购货物预算0.21万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区老年人活动中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.91万元，较上年增加0.43万元，增长47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区老年人活动中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盘龙区老年人活动中心2023年公务接待费预算为0.43万元，较上年减少0.05万元,减少10%。

盘龙区老年人活动中心2023年公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区老年人活动中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.48万元，较上年增加0.48万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.48万元，较上年增加0.48万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

盘龙区老年人活动中心2023年公务用车购置及运行维护费预算较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位共涉及三个项目绩效2081002老年福利项目，分别为：（1）老年福利补助经费项目（2）老年福利补助资金项目（3）辅助性岗位工作人员薪酬补助资金项目。共涉及项目资金28.38万元。一是老年福利补助经费4.5万元用于补助昆明市盘龙区老龄事业发展促进会开展工作的专项经费，该项目预算绩效目标开展符合部门职能职责，与本级业务主管部门“十四五”规划直接相关，做好宣传老年权益保障；营造爱老敬老氛围；“春节”、“敬老节"慰问特困老年人；老年人心理健康与关怀等工作，积极指导老年促进会开展工作，发展老龄事业。自觉当好老年人的“勤务兵”，提升养老服务水平；二是老年福利补助资金3.98万元用于开展老年人活动健身场所的建设、维护工作的专项经费，该项目预算绩效目标开展符合部门职能职责，与本级业务主管部门“十四五”规划直接相关，开展老年人活动健身场所的建设、维护工作；老年人《老年优待证》发放办理工作； “互联网+”智慧养老为老服务中心运营管理。贯彻宣传老年权益保障；营造爱老敬老氛围；“春节”、“敬老节"慰问特困老年人；老年人心理健康与关怀；并积极指导老年促进会开展工作，发展老龄事业。自觉当好老年人的“勤务兵”，提供内容丰富、形式多样、健康有益的为老服务，针对老年人的不同需求，开展适合老年人特点的群众性文化、体育、娱乐活动，丰富老年人的精神文化生活，使活动中心成为传播文明新风的窗口，成为老年人老有所乐、老有所为的快乐驿站；三是辅助性岗位工作人员薪酬补助资金19.90万元用于老年人活动健身场所场馆服务工作人员及安保服务人员薪酬，该项目预算绩效目标将切实加强辅助性岗位用工管理，进一步规范劳务派遣人员用工，有效降低行政成本，显著提升行政效能。以此保证本单位、安全生产，提高管理服务质量。2023年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确，符合规定的格式要求。2023年预算执行过程中，我们将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一法两条例：《中华人民共和国老年人权益保障法》

《云南省老年人权益保障条例》

《昆明市老年人权益保障条例》

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区老年人活动中心2023年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

盘龙区老年人活动中心2023年国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，盘龙区老年人活动中心资产总额1245.60万元，其中，流动资产203.34万元，固定资产原值1711.86万元，固定资产累计折旧670.59万元，固定资产净值1041.27万元；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加390.88万元，其中固定资产增加300.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；无形资产原值4.97万元，无形资产累计摊销3.97万元，无形资产净值1万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入26.5万元，其中出租资产3900平方米，资产出租收入0万元，因新冠疫情根据相关文件规定给予了减免。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53010300336101600111

盘龙区老年人活动中心预算公开说明20230315021954663

附件3.盘龙区老年人活动中心预算公开表20230315022003056