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昆明市盘龙区城市管理局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区城市管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区城市管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区城市管理局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行党和国家、省、市、区有关城市管理方面的法律法规、规章和方针政策。

2、负责拟订盘龙区城市管理、综合行政执法及城市园林绿化发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；制定盘龙区城市综合治理和专项整治以及园林绿化总体方案、年度工作计划，并组织实施。

3、负责对全区城市管理全行业进行指导、业务培训、协调服务、监督检查、督察督办和考核评比的相关工作。

4、负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

5、负责根据昆明市城市照明政府规章和管理规范，拟订盘龙区城市照明发展规划、年度建设和维护计划并组织实施；负责辖区内公共部分景观亮化设施（立交桥、跨线桥、人行天桥、河道及城市公共广场等）及高层重要建筑景观照明设施的维护、管理、监督工作。

6、负责全区市容秩序、环境卫生的监督、检查及考核管理；参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责辖区城市建筑废弃物运送处置审核和管理工作。

7、负责执行城市户外广告、店招店牌管理的法律、法规，拟订专项规划；对大型户外广告的设置、招标、拍卖、临时市场的设置、大型灯光亮化建设工程、大型公益广告宣传提出初审意见；负责对辖区内户外广告设施设置规划和设置许可的审批工作；组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

8、负责指导督促全区创建“国家园林城市、国家生态园林城市和建设世界春城花都”的工作；负责指导海绵城市建设中园林绿化相关工作；负责指导全区园林、园艺苗木花卉生产工作；负责督促、指导、检查、组织实施全区绿化建设和管养工作，负责组织全区城市绿地普查和统计工作；负责城市规划区范围内城乡防护绿地、附属绿地、道路绿地、街头游园、广场绿地的行业管理工作；负责执行上级制定的城镇绿化行业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范，并组织检查、考评。

9、负责城市管理及综合行政执法的研究，指导城市管理、园林绿化及综合行政执法重大科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作；参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作。

10、负责城市管理和综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、城市照明工程建设、城市园林绿化建设等维护管理的计划划拨资金，对资金使用实施监督管理。

11、负责指导、监督、检查、考核和协调全区城市管理综合行政执法工作；负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处；负责城市管理综合行政执法110社会联动和市长热线交办的工作。

12、负责有关城市管理综合行政执法工作方面的行政复议和诉讼应诉工作；负责城市管理及综合行政执法方面的法律法规政策宣传教育工作。

13、昆明市盘龙区城市管理局负责本行业领域的安全生产监管工作。

14、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区城市管理局设置内设科室6个，具体是：党政综合办公室、市容环境卫生管理科、行政审批科（加挂户外广告设置管理科牌子，加挂城市照明管理科牌子）、法制科、行政执法监督科（加挂纪检监察室牌子）、园林绿化管理科（加挂规划建设科牌子）。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、持续推进七大行动品质提升，不断提升城市品质

继续做好建设道路绿化喷雾设施、立体绿化示范点、道路“增色添彩”、乔木增补工作。确保完成市级部门下达的年度任务。

2、继续抓好绿美盘龙建设工作

一是加快推进桥墩立体绿化工作，并加强桥墩现有爬藤植物的精细化管养；

二是结合项目开发完成新增城市绿地建设工作，结合海绵城市建设完成公园绿地建设工作；

三是积极推进街心花园（游园）、立体绿化示范点、建设道路绿化喷雾设施工作；

四是积极推进“绿色图章”审批工作。

3、加大执法力度，持续抓好城市管理工作

一是加强城市道路巡查监管，严格落实街道属地管理责任，对渣土运输过程中造成的路面污染依法追溯工地源头责任；

二是进一步加强执法联动，通过与多部门联动，加强工作沟通和协调，盘活城市管理一盘棋，彰显盘龙区城市管理工作的活力和水平。

4、持续做好市容环境整治及基础设施建设工作

一是持续强化“环卫一体化”管理标准，加强对背街小巷及城中村环卫一体化清扫保洁、生活垃圾收运及直管公厕维护管理、河道保洁等管理工作；

二是加快推进城乡生活垃圾分类治理及资源化利用。

三是补齐环卫短板，继续推动环卫基础设施建设。

四是继续推进路灯补建工作。

二、预算单位基本情况

预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,是昆明市盘龙区城市管理局。

其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制35人，事业编制13人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入21768.82万元，其中：一般公共预算收入21768.82万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了1137.96万元，今年预算相较去年增加的原因：增加拨给市级绿化维护费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入21768.82万元，其中:本年收入21768.82万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21768.82万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比增加了1137.96万元，今年预算相较去年增加的原因：增加拨给市级绿化维护费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出21768.82万元。

项目支出19848.27万元，与上年对比增加了1137.96万元，主要原因：增加拨给市级绿化维护费。

基本支出1920.55万元，与上年对比下降了21.52万元，主要原因：人员变动、退休等情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列2080501主要用于行政单位离退休，共计支出83.16万元；2080502主要用于事业单位离退休，共计支出958.68万元；2080505主要用于机关事业单位基本养老保险，共计支出79.23万元；2101101主要用于行政单位医疗，共计支出28.10万元；2101102主要用于事业单位医疗，共计支出11.79万元；2101103主要用于公务员医疗补助，共计支出33.70万元；2101199主要用于其他行政事业单位医疗，共计支出2.71万元；2110304主要用于固体废弃物与化学品，我单位无此项支出；2120101主要用于行政运行，共计支出478.60万元；2120104主要用于城管执法，共计支出90.00万元；2120501主要用于城乡社区环境卫生，共计支出19929.84万元；2210201主要用于住房公积金，共计支出73.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类分别列：30101基本工资，支出177.50万元；30102津贴补贴，支出173.85万元；30103奖金，支出102.72万元；30107绩效工资，支出83.75万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出79.23万元；30110职工基本医疗保险缴费，支出39.88万元；30111公务员医疗补助缴费，支出33.70万元；30112其他社会保障缴费，支出4.09万元；30113住房公积金，支出73.03万元；30201办公费，支出8.52万元；30205水费，支出2.84万元；30206电费，支出2.10万元；30207邮电费，支出3.83万元；30211差旅费，支出5.56万元；30213维修（护）费，支出5.93万元；30215会议费，支出5万元；30216培训费，支出2.22万元；30217公务接待费，支出5.5万元；30229福利费，支出20.01万元；30231公务用车运行维护费，支出13.20万元；30239其他交通费用，支出34.07万元；30299其他商品和服务，支出2.10万元；30305生活补助，支出1041.84万元；主要反映单位商品和服务、办公经费的各类支出、政府用于对个人和家庭的补助支出、单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0.00万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0.00万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0.00万元。

六、政府采购预算情况

2023年昆明市盘龙区城市管理局无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区城市管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.70万元，较上年下降5.76万元，下降23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区城市管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区城市管理局2023年公务接待费预算为5.5万元，较上年增加0.00万元，增长0%；预计国内公务接待批次为30次，预计接待550人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区城市管理局2023年公务用车购置及运行维护费为13.2万元，较上年减少5.76万元，减少30%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费13.2万元，较上年减少5.76万元，减少30%。共计购置公务用车0辆，至2022年12月公务用车保有量为6辆。

减少变化原因：按照党中央过紧日子的有关要求，精打细算、厉行节约，大力减少了三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点预算项目：盘龙区环卫一体化运行经费。

绩效目标：进一步规范城市管理、提升城市品质，打造立足西南、面向全国、辐射南亚、东南亚的区域性国际中心城市核心区，为市民营造干净、整洁、亮丽、优美的城市环境，实现环卫工作的市场化、专业化、机械化、精细化和常态化，着力破解环卫工作管干不分离、多头管理、推诿扯皮等难题，积极创新，深化环卫体制改革。逐步探索改进环卫清扫保洁作业中的问题，进一步细化完善《盘龙区环卫一体化作业质量管理考核办法》，做到清扫作业水平提升到更高的层次。大幅提升道路清扫保洁机械化作业的基础上，全面推行“以克论净”，提升作业标准，“改扫为洗、改扫为吸、改扫为刷”，提升路面整洁度，真正做到“路见本色”；在优化升级生活垃圾收集转运体系的过程中，逐步建立一体化收转运体系，实现生活垃圾分类收转运；将公厕运营管理服务质量全部提高到国家一类公厕以上标准。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

绿化维护费：即为政府辖区内的公共绿地进行维护所产生的费用。

“三公”经费公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区城市管理局2023年机关运行经费安排1920.55万元，与上年对比下降了21.52万元，主要原因是人员有退休和调出，所以相应的运行经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区城市管理局部门资产总额94796.22万元；其中，流动资产104.69万元，固定资产 1040.25万元，对外投资及有价证券 0.00万元，在建工程93651.28 万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2475.14万元；其中，流动资产减少10902.41万元，固定资产减少170.51万元，在建工程增加10297.88万元。处置房屋建筑物0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入 0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年部门预算总支出21768.82万元。其中：基本支出1920.55万元，与上年对比下降了21.52万元，主要原因：人员变动、退休等情况。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年部门预算总支出21768.82万元。其中：项目支出19848.27万元，与上年对比增加1137.96万元，主要原因：增加拨给市级绿化维护费。

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城管局2023预算（本级）20240102040423954