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昆明市盘龙区绿化工程服务中心

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区绿化工程服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区绿化工程服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区绿化工程服务中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心为盘龙区城市管理局下属履行绿化服务职能的财政差额拨款事业单位，管理园林绿地，美化城市环境。

   1、执行上级制定的城镇绿化专业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范，负责盘龙区政府交付的公园绿地、附属绿地的管理、维护、服务工作，并接受检查、考核、评定。

 2、承担城市绿地规划的建设任务，为需要进行园林绿化建设的单位提供园林绿化设计、工程预（决）算、工程养护管理、施工管理和工程监理。

 3、完成绿化苗木、草坪、花卉的科研、生产与销售。

 4、参加上级组织的园林绿化质量评比活动。

 5、负责全区节庆活动的鲜花摆放和绿化景观的制作工作。

 6、组织完成园林绿化施工、养护及技术咨询服务工作。

 7、合理使用上级核拨的专项经费，负责管理好单位的财产和人员。

 8、承担辖区内的绿化抢险任务。

 9、提供社区绿化指导。

   10、完成上级业务部门交办的其他事项。

 （二）机构设置情况

我中心为内设5个职能科室、5个队及1个广场办，办公室、人事科、计划财务科、绿化建设经营科、绿化管护科；街道队、盘江队、车队、砍伐植保队、绿化工程队；广场公园管理办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

我中心2023年主要是负责盘龙区管辖范围内城市绿化管养养护项目，因地制宜进行绿化提升工作。后勤管理部门严格按照财政下达的各项指标做好预决算工作，按时报送月报，定期做好账户年检。每月按时做好退休人员经费拨付，在职人员工资发放，社保费缴纳，住房公积金缴纳等工作。各项工作均严格按照制度执行，无任何违规行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,是昆明市盘龙区绿化工程服务中心。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有32人，其中：财政全供养0人，财政部分供养32人，非财政供养0人。

离退休人员97人，其中：离休0人，退休97人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3039060.00元，其中：一般公共预算3039060.00元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金0元，事业单位事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比下降372333.00元，主要原因：有人员退休。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3039060.00元，其中:本年收入3039060.00元，上年结转结余收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3039060.00元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理资金拨款0元。

与上年对比下降372333.00元，主要原因：有人员退休。

四、预算单位支出情况

（一）基本支出预算变动及主要原因

2023年部门预算总支出3039060.00元。财政拨款安排支出3039060.00元，其中：基本支出3039060.00元，与上年对比下降372333.00元，主要原因：人员有退休，所以相应的运行经费下降。项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2010年10月改制为云南欣力景观工程有限公司，所有项目全部转入公司，所以我单位无项目经费产生。

（二）项目支出预算变动及主要原因

昆明市盘龙区绿化工程服务中心无项目支出。

（三）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，支出分别列：

2101101行政单位医疗，2023年该经费预算支出43844.00元；2101102事业单位医疗，2023年该经费预算支出65747.00元； 2101103公务员医疗补助，2023年该经费预算支出337560.00元； 2120501城乡社区环境卫生，2023年该经费预算支出2358780.00元，其中人员经费支出2067780.00元、公用经费支出291000.00元； 2210201住房公积金，2023年该经费预算支出233129.00元。

（四）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，主要为基本支出3039060.00元

301”工资福利支出，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，其中，30107绩效工资743573.00元，主要用于事业单位在职工作人员按规定发放的绩效工资；30110职工基本医疗保险缴费109591.00元，主要用于事业单位在职工作人员及退休人员医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费337560.00元，主要用于事业单位退休人员医疗保险缴费；30113住房公积金233129.00元，主要用于事业单位在职人员住房公积金；30112其他社会保障缴费6458.00元，其中工伤保险缴费1549.00元、失业保险缴费4909.00元，主要用于事业单位在职工作人员工伤及失业保险缴费；30101基本工资1306685.00元，主要用于事业单位在职工作人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴144.00元，主要用于事业单位在职工作人员按规定发放的津贴、补贴，“302”商品和服务支出，主要反映单位购买商品和服务的各类支出，其中30229福利费232800.00元，主要用于退休人员工会活动经费，30299商品和服务支出58200.00元，主要用于退休人员公用经费；“303”机关事业单位遗属生活补助，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，其中30305生活补助10920.00元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区绿化工程服务中心无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区绿化工程服务中心无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区绿化工程服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区绿化工程服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年昆明市盘龙区绿化工程服务中心无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，预计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区绿化工程服务中心于2010年10月改制为云南欣力景观工程有限公司，所有资产、项目全部转入公司，本年预算除“基本支出”外，无项目经费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

绿化维护费：即为政府辖区内的公共绿地进行维护所产生的费用。

“三公”经费公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2023年事业运行经费安排0元，与上年对比下降了0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区绿化工程服务中心资产总额3102696.91元，其中流动资产3102696.91元，固定资产0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1440887.57元，为支付代收欣力公司工程款，其中固定资产增加0元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元，处置车辆0辆，账面原值0元，报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53010300163600300111

部门预算公开样表（绿化中心修改版）20240105042130929