昆明市黑龙潭公园2023年预算公开目录
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昆明市黑龙潭公园2023年预算公开目录
第一部分 昆明市黑龙潭公园2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市黑龙潭公园2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市黑龙潭公园2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.为广大游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，
对公园游览与娱乐项目进行组织管理。
2.负责公园设施维护与管理，对公园绿地进行养护和
管理及花卉栽培与养护。
3.开展科普宣传教育，保护历代古树名木、古建筑群、
地下泉水、风景林。
4.建设和管理公园山场绿化造林和公园绿地，为社会
提供绿化树种、花卉。
5.管理公园环境卫生及水面保洁，建设管理服务设施
及公园停车场，维护公园治安，保证游客人身及财物安全。
（二）机构设置情况
昆明市黑龙潭公园设置内设科室6个，具体是：党政综合办公室、园林管理科、组织人事科、宣传策划科、安全保卫科、规划发展科。
我部门无所属单位
（三）重点工作概述
负责公园设施维护与管理 ；对公园绿地进行养护和管理；花卉、苗木栽培与养护 ；科普宣传教育，保护历代古树名木、古建筑群、地下泉水、风景林建设和管理公园山地绿化造林和公园绿地；为社会提供绿化树种、花卉。管理公园环境卫生及水面保洁。建设、管理、服务公共设施；维护公园治安；保证游客人身及财务安全。
二、预算单位基本情况
预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个,是昆明市黑龙潭公园。
其中：财政全供给单位1个；部分供给单位个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。
截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门预算总收入707.14万元，其中：一般公共预算收入707.14万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少了1536.39万元，今年预算相较去年减少的原因：单位由自收自支改为全额供给单位，按财政要求规范编制预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入707.14万元，其中：一般公共预算收入707.14万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余收入0.00万元。
与上年对比减少了1536.39万元，今年预算相较去年减少的原因：单位由自收自支改为全额供给单位，按财政要求规范编制预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出707.14万元。财政拨款安排支出707.14万元，其中：基本支出707.14万元，与上年对比减少了1536.39万元，主要原因分析：单位由自收自支改为全额供给单位，按财政要求规范编制预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列2019999 其他一般公共服务支出2.64万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.09万元；2101102事业单位医疗37.32万元；2101103公务员医疗补助20.97万元；2120501城乡社区环境卫生527.57万元；2210201住房公积金51.55万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
政府预算支出经费分类科目分别列30206电费2.05万元；30205水费1.33万元；30113住房公积金51.55万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费67.09万元；30107绩效工资105.02万元；30101基本工资165.54万元；30102津贴补贴75.75万元；30103奖金13.79万元；30111公务员医疗补助缴费20.97万元；30110职工基本医疗保险缴费37.32万元；30107绩效工资68.23万元；30229福利费2.28万元；30205水费 1.44万元；30207邮电费 3.73万元；30211差旅费 5.42万元；30213维修（护）费5.78万元；30216培训费2.17万元；30201办公费8.30万元；30112其他社会保障缴费2.92万元；30103奖金 54.72万元；30112其他社会保障缴费1.71万元；30229福利费9.12万元；30112其他社会保障缴费 0.91万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0万元。
（二）与省级配套事项
功能科目分组，金额0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额0万元。
（四）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0万元。
六、政府采购预算情况
2023年昆明市黑龙潭公园无政府采购预算。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市黑龙潭公园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年下降0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市黑龙潭公园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市黑龙潭公园2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，预计接待0人次。
与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市黑龙潭公园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，减少0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，减少0%。共计购置公务用车0辆，至2022年12月公务用车保有量为2辆。
与上年相比无变化。。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
绿化维护费：即为政府辖区内的公共绿地进行维护所产生的费用。
“三公”经费公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市黑龙潭公园部门为飞参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市黑龙潭公园部门资产总额2371.67万元，其中，流动资产30.49万元，固定资产2341.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2023年部门预算总支出707.14万元，其中：一般公共预算收入707.14万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余收入0.00万元。
与上年对比减少了1536.39万元，今年预算相较去年减少的原因：单位由自收自支改为全额供给单位，按财政要求规范编制预算。
监督索引号53010300163600600111
黑龙潭公园2023年部门预算公开据样表修改（修改版）20231016124709487
