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昆明市昙华寺公园2023年预算公开目录

第一部分 昆明市昙华寺公园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市昙华寺公园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   昆明市昙华寺公园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级主管部门有关城市园林绿化建设的方针、政策和法规、规章。

2.搞好公园绿化建设管养工作。

3.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别为办公室、行政科、人事科、园容科、营销策划科、保卫科，配备科长、副科长共计8人，其中园容科下设3个园艺班组，分别为前园组、中园组和盆花组；经营科下设2个经营班组，分别为大殿组、瑞应塔组；行政科下设1个水电组。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.按照上级主管部门要求，按质按量完成上级下达各项任务要求。

2.提升公园品质，打造特色主题公园品牌。按照“名人名花名园”的思路，不断丰富提升公园影响力。

3.按照局要求，积极开展公园规范编制工作、《昆明市公园服务规范》、《昆明市公园管理工作规范》、《昆明市公园检查实施办法评分细则》的编制工作等相关文件精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，事业编制37人，在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位位资金保障0人。

离退休人员 64人，其中：离休0人，退休64人。

   车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入715.90万元，其中：一般公共预算715.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，上年四季度一般公共预算财政资金收入162.5万元,全年收到事业收入0.23万元，租金126.84万元。因机制改革，2022年10月部门由自收自支事业单位转为财政全额拨款事业单位，本年度无上级补助收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 715.9万元，其中:本年收入715.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款715.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   与上年对比，上年四季度财政拨款收入162.95万元，较上年增加552.95万元，主要原因为上年部门机制改革，由自收自支事业单位改为全额拨款事业单位，仅四季度增加财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出715.9万元，财政拨款安排支出715.9万元，基中：基本支出715.9万元，与上年对比增加22.2万元，2022年基本支出693.88万元，主要原因：因机制改革，增加了人员经费。项目支出0万元，上年项目支出187.3万元，与上年对比减少187.3万元，主要原因为划为全额拨款事业单位，只做了基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，共计67.09万元；2019999主要用于其他一般公共服务支出，共计2.64万元；2101102主要用于事业单位医疗，共计37.32万元；2101103主要用于公务员医疗补助，共计20.97万元，2210201主要用于住房公积金，共计支出55.71万元；2120505主要用于城纺社区卫生支出，共计532.17万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 财政拨款安排支出按经济科目分类分别列：30101基本工资 ，支出170.26万元；30102津贴补贴，支出77.22万元；30103奖金，支出68.91万元；30107绩效工资，支出171.26万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出67.09万元；30110职工基本医疗缴费，支出37.32万元；30111公务员医疗补助缴费，支出20.97万元；30112其他社会保障缴费5.55万元；30113住房公积金缴费，支出55.71万元；30229福利费，支出11.4万元。

五、对下专项转移支付情况

   昆明市昙华寺公园无对下转移支付事项

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。”

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市昙华寺公园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%；

（一）因公出国（境）费

昆明市昙华寺公园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市昙华寺公园2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市昙华寺公园2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市昙华寺公园2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市昙华寺园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市昙华寺公园2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“208（类）05（款）06(项)”机关事业单位职业年金缴费支出，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.“212（类）01（款）01(项)”行政运行，主要反映行政单位基本支出。

4.“212（类）05（款）01(项)”城乡社区环境卫生，主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

5.“221（类）02（款）01(项)”住房公积金，主要反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.“221（类）02（款）03(项)”购房补贴，主要反映单位按房改政策规定，向符合条件的职工发放的购买住房的补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    昆明市昙华寺公园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市昙华寺公园资产总额244.27万元，其中，流动资产51.59万元，固定资产192.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.47万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产4854.4平方米，资产出租收入126.84万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300163600400111

昆明市昙华寺公园2023年预算表10-2320231023010746754