昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2023年部门预算公开目录
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附件1
昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2023年部门预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。
2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。
3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。
4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。
5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。
7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。
9.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心（加挂扶贫办牌子）、统计站、财政所、纪检监察室、武装部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年我街道将认真对照区委、区政府确定的各项目标任务，持续强化理论武装，深入贯彻落实党的二十大精神，坚定不移抓项目，补齐辖区短板提升公共服务能力。
一是坚持规划引领谋布局，围绕建设“生命科技创新区”的目标定位，结合片区控规和产业规划编制、审批落地，加快配套基础设施建设，围绕片区大文创、大健康等重点产业，充分发挥辖区科研院所聚集特点，着力引进一批发展潜力大、引领示范作用强的生物科技及大健康产业龙头项目和重点企业，不断提升茨坝经济发展的质量，为经济实现腾飞奠定基础。
二是持续抓好城市更新改造，结合文明城市创建工作，充分调动广大志愿者和社区网格员的积极性、主动性，发挥群众自治力量，构建共治共享的良好格局，推动辖区城市环境和文明程度持续提升。
三是做好重点稳控、安全应急排查处理及加强维稳信息分析研判工作，全力做好街道辖区重点部位重点群体重点人员的安全稳控工作，有效遏制不稳定因素，确保街道辖区经济社会和谐稳定发展。
四是全力抓好森林防火、绿化造林、林政资源管理方面的工作，加强森林防火通道、防火水罐等基础设施建设，加大“河长制”巡查督查力度，落实河道“长治久清”。认真落实沿河河道排污巡查制度，及时联合查处违法排污行为。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休30人。
车辆编制2辆，实有车辆6辆。其中：街道办事处车辆2辆，昆明市盘龙区森林防火指挥部办公室2辆，云南盘宸环卫产业有限公司1辆，昆明市盘龙区机关事务管理局1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2,735.68万元，其中：一般公共预算2,735.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加109.61万元，主要原因为2023年村（社区）干部及西部志愿者补助经费较上一年度有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2,735.68万元，其中:本年收入2,735.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,735.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加109.61万元，主要原因为2023年村（社区）干部及西部志愿者补助经费较上一年度有所增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2,735.68万元。财政拨款安排支出 2,735.68万元，其中：基本支出2,453.62万元，与上年对比增加93.06万元，主要原因为2023年村（社区）干部及西部志愿者补助经费较上一年度有所增加；项目支出282.07万元，与上年对比增加16.56万元，主要原因为国有企业退休人员社会化管理工作经费较上一年度有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要明细及用途如下：
1.功能科目2010301“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”1,820.99万元，主要用于单位人员经费（工资、社保等）、日常公用经费（办公、劳务、维修、水电等）等基本支出；
2.功能科目2010302“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”189.96万元，主要用于单位预算项目劳务费、维护费、委托业务费等其他支出；
3.功能科目2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”70.56万元，主要用于单位行政人员的离退休经费；
4.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”4.08万元，主要用于单位事业人员的离退休经费；
5.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”140.56万元，主要用于单位缴纳职工基本养老保险；
6.功能科目2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”35.64万元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；
7.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”36.43万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；
8.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”50.17万元，主要用于公务员医疗补助缴费；
9.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”5.00万元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费；
10.功能科目2120104“城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法” 156.00万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；
11.功能科目2120199“城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”103.57万元，主要用于城乡社区管理事务方面的其他支出；
12.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金”122.73万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2023年无区对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额34.52万元，其中：政府采购货物预算15.09万元、政府采购服务预算19.43万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.40万元，较上年减少2.20万元，下降33.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2023年因公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处部门2023年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年减少2.20万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年减少2.20万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车运行维护费较上年减少2.20万元，下降33.33%，主要原因为2022年公务用车处置1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）街道运行保障经费
街道运行保障经费项目预算绩效目标：一是做好街道互联网管理和后勤保障工作，保障街道正常运转，完成日常工作任务；二是实现街道机关文书档案规范化、数字化管理；三是做好森林防火相关工作，加强森林防火通道防火水罐等基础设施建设，加大“河长制”巡查督查力度，落实河道“长治久清”。认真落实沿河河道排污巡查制度，及时联合查处违法排污行为。
（二）国有企业退休人员社会化管理工作经费
国有企业退休人员社会化管理工作经费项目预算绩效目标：一是有效解决剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作中出现的问题，进一步规范工作流程、程序；二是街道和社区将国有企业退休人员社会化管理服务工作纳入日常工作中，按照职责任务配备工作力量，加强经费保障，做到“接得住、交得稳、管得好”的工作要求，平稳有序推进单位退休人员社会化管理工作，做好退休人员实行社会化管理后的各项服务保障，确保退休人员共享全面建成小康社会新成果。
（三）离退休干部党组织工作经费
离退休干部党组织工作经费项目预算绩效目标：为切实加强全区机关事业单位离退休干部党组织建设，准确把握离退休干部党组织工作开展情况，及时落实好离退休干部党组织工作经费保障，确保经费规范、高效使用，做好2023年离退休干部党组织经费工作，开展离退休干部组织活动，及时发放补贴。
（四）食堂经费
食堂经费项目预算绩效目标：加强街道办事处职工食堂综合管理，做好各项后勤保障工作，保障职工膳食标准，及时支付2023年街道食堂经费资金。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处部门2023年机关运行经费安排739.13万元，与上年对比减少178.65万元，主要原因为城管执法协勤人员劳务费2022年预算列入基本支出公用经费，2023年预算列入基本支出人员经费中。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处部门资产总额4,189.85万元，其中，流动资产1,658.78万元，固定资产原值1,066.27万元，公共基础设施（名木古树）1,464.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少655.45万元，其中固定资产减少13.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值15.45万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件3.部门预算公开样表
附件4.重点领域财政项目文本公开-街道运行保障经费
