昆明市金殿名胜区2023年预算公开目录
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附件1
昆明市金殿名胜区2023年预算公开目录
第一部分昆明市金殿名胜区2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市金殿名胜区2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市金殿名胜区2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责拟定金殿名胜区文物古迹、植物资源的保护管理。名胜区内文物古迹，古典建筑群、名木古树的管理、重点做好全国重点文物金殿太和宫的保护和建档工作、园林植物园的管理养护、环境改造、园区精品园的建设管理、开展植物资源调查、引种、驯化和保护以及相关课题研究和成果推广、组织开展丰富多彩、形式多样的科普教育活动。
（二）机构设置情况
根据盘机编复[2022]22号《中共昆明市盘龙区机构编制委员会关于印发昆明市黑龙潭公园、昆明市金殿名胜区、昆明市昙华寺公园机构编制方案的通知》：昆明市金殿名胜区事业编制调整为93名。
我单位共设置个6内设机构，包括综合办公室，组织人事科，园林管理科，规划建设科，服务管理科，安全保卫科。
我单位无所属单位。
（三）重点工作概述
1.开展茶花复壮工作，不断提升管养水平，强化“金殿茶花”品牌。
2.开展古树名木的复壮工作。
3.认真做好公园疫情防控工作。
4. 做好安全生产（生产安全、消防安全）、反恐防恐维稳、平安建设和突发事件应对工作（含扫黑除恶）。
5.配合云南省旅游市场整治工作，强化经营管理，建立考核档案，重点针对商户亮证经营、漫摊现象、食品安全等，全年开展不少于10次集中检查考核。
6. 做好园林绿化养护、名木古树保护、公园基础设施维护等公园日常管理工作。
7. 严格执行《国家文物保护法》，做好景区文物安全及保护工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制93人，其中：行政编制0人，事业编制93人。在职实有89人，其中：财政全供养89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门预算总收入1995.03万元，其中：一般公共预算1995.03万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。与上年比较，收入减少750.54万元，减少原因:单位由自收自支事业单位改为全额拨款事业单位。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1995.03万元，其中:本年收入0万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1995.03万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理按资金拨款0万元。
2023年财政安排支出1995.03万元，部门预算总支出1995.03万元。其中：基本支出1696.87万元，与上年对比增加了21.32万元；项目支出298.16万元，与上年对比减少了771.86万元。主要原因:单位由自收自支事业单位改为全额拨款事业单位。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别为：2019999主要用于其他一般公共服务支出6.25万元；2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出158.90万元；2101102主要用于事业单位医疗88.39万元；2101103主要用于公务员医疗补助49.66万元；2120501城乡社区环境卫生主要用于事业单位人员经费1274.72万元；2210201主要用于住房公积金118.94万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算预算支出经济分类科目分别为30113住房公积金，支出118.94万元；30206电费，支出4.85万元；30205水费，支出3.14万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出158.90万元；30111公务员医疗补助缴费，支出49.66万元；30110职工基本医疗保险缴费，支出88.39万元；30107绩效工资，支出434.21万元；30101基本工资，支出407.55万元；30102津贴补贴，支出0.12万元； 30103奖金，支出163.56万元；30107绩效工资，支出163.84万元；30229福利费，支出27万元；30205水费，支出3.42万元；30207邮电费，支出8.83万元；30211差旅费，支出12.83万元；30213维修（护）费，支出13.68万元；30216培训费，支出5.13万元；30201办公费，支出19.67万元；30112其他社会保障费，支出6.90万元； 30112其他社会保障缴费，支出6.24万元。301主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；302商品和服务、办公经费支出，主要反映单位商品和服务公用经费的各类支出；303为生活补助及护理费，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0万元。
（二）与省级配套事项
功能科目分组，金额0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额0万元。
（四）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。2023年昆明市金殿名胜区无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市金殿名胜区2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市金殿名胜区2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市金殿名胜区2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市金殿名胜区2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，增长0%；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。车辆落编手续正在办理中，暂未编制预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点预算项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市金殿名胜区为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
资产总额=流动资产+固定资产+对外投资及有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
截至2022年12月31日，昆明市金殿名胜区资产总额2302.87万元，其中，流动资产423.15万元，固定资产2302.87万元，无对外投资及有价证券，在建工程350.33万元，无形资产0.65万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少150.06万元，其中固定资产增加3.75万元，在建工程增加350.33万元，固定资产均为计提的累计折旧，累计折旧为1212.88万元。无房屋建筑物处置，无车辆处置，无资产报废报损；鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2023年部门预算总支出万元。其中：一般公共预算1696.87万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。与上年比较，收入增加了21.32万元，减少原因:单位由自收自支事业单位改为全额拨款事业单位。
监督索引号53010300163600500111
4.部门预算公开样表（修改版）金殿定表20240105031032277
