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昆明市盘龙区政务服务管理局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区政务服务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区政务服务管理2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关政务服务、行政审批及行政审批制度改革、电子政务管理和公共资源交易管理等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2、负责制定和规范有关政务服务、公共资源交易、行政审批及行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的相关制度，并组织实施和监督执行。

3、负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全区营商环境评价。做好区级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4、持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5、牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展政务服务工作。加强对政务大厅及工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进区政务服务中心及为民服务中心标准化建设。

6、推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批业务系统建设和管理。整合行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台等资源，建设盘龙区政务服务网上平台，推动政务服务网上平台与部门审批业务系统互联互通、数据共享、业务协同。

7、负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作，建立健全行政审批运行机制，优化行政审批流程；组织全区相对集中行政许可事项的现场勘查、技术论证等工作，对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目组织联合勘验等。组织开展联合审批工作。负责协调区级重点投资审批事项会商汇办和全程跟踪服务工作。

8、加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案，并监督项目进场交易；负责全区参与公共资源交易的当事人不良行为的认定、记录、公告及管理；负责调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉，推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设；负责投资审批中介超市管理工作。

9、负责推进盘龙区政务服务体系建设，指导、协调、督查政务服务分中心和街道为民服务中心的相关工作。

10、管理盘龙区政务服务中心、盘龙区公共资源交易中心、盘龙区投资服务中心、盘龙区党群服务中心。

11、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、审批改革与政策法规科、审批科、窗口管理科、公共资源交易监督管理科、信息技术科。

所属单位0个，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、大力度推进“放管服”改革、持续优化营商环境

一是按照省、市优化提升营商环境三年攻坚目标要求，从服务产业发展、促进项目投资入手，围绕“产业、投资、政务、市场、创新、法治、人文、开放”八大环境，出台《盘龙区全面优化提升营商环境三年攻坚行动方案（2022—2024年）》，督促“八大环境”各总牵头单位负责对应出台子方案、各部门分别出台具体实施方案或细则，细化措施，明确责任，让政策落地见效。二是继续推进行政审批专项整治，优化办事流程、提高审批效率，让企业、群众和市场主体可感知、可运用、得实惠。三是对标先进、查找问题短板，将营商环境优化落实到日常工作的方方面面，以“争当营商环境排头兵”为目标，不断探索，反复实践，围绕企业发展运营诉求，为企业量身打造全方位服务。四是加强营商环境考核，督促好各指标牵头部门、责任部门切实履行工作职责，形成优化营商环境的工作合力。

2、高标准建设政务服务标准化规范化便利化

一是进一步推进政务服务事项实施清单标准化，明确政务服务事项范围，规范“审批服务行为、审批监管协同、中介服务、线上线下融合发展以及政务服务窗口业务办理、网上办事服务，提升网上办事深度”等内容。二是推进政务服务事项集成化办理、推广“免证办”服务、持续深化完善告知承诺制和容缺受理服务模式、推动更多政务服务事项“就近办、网上办、掌上办”。三是持续推动区、街道、社区三级政务服务场所的“全区能办、全市能办、省内通办、跨省通办”服务，合理设置各类办事窗口和人员分配，同时加强与签订协议地区“跨省通办”工作业务交流，进一步梳理企业、群众以及老年人高频事项。

3、实举措深化亲商安商的政企沟通长效机制

一是做深做实“营商环境助力站”，在更多的商圈、楼宇复制推广；常态化推进“书记、区长营商记”、新开办企业电话回访、“企业吹哨、部门报道”、观察员工作机制，把企业的事当成自家人的事来办，做到“随叫随到、服务周到、说到做到”，提升辖区企业和群众优化营商环境参与度。二是开展沉浸式体验官活动，邀请市场主体担任“体验官”，以企业和群众的视角体验办事全过程，区营商办对收集的问题进行针对性协调解决，进一步提升服务质量。三是以更多形式加强公共资源交易监督管理。紧扣省、市公共资源交易工作任务，继续开展多层次、多渠道、多形式的场内巡检，保障市场主体公平参与市场竞争。结合招投标领域营商环境专项整治工作，定期开展工程建设招标投标领域专项整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1,532.03万元，其中：一般公共预算1,532.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入1,532.03万元，上年部门财务总收入1,597.98万元，与上年对比减少65.95万元，减少4.13%，主要原因分析：一是项目支出与上对比减少38万元。不动产交易税收登记服务大厅租金212万元，与上年对比增加8万元（按合同约定每年递增8万元）。盘龙区“e办通”政务服务自助终端设备经费96万元为2022年度完成项目，在2023年年初预算减少此项目。2023年年初预算新增四个项目分别为：云服务经费18万元、设备运维经费10万元、营商环境办工作经费10万元、固定资产投节能审查评审经费12万元，共增加年初预算50万元。二是基本支出与上年对比减少27.95万元。2022年末调出1人，2023年实际纳入年初预算的人数与上年对比减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,532.03万元，其中:本年收入1,532.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,532.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入1,532.03万元，上年部门财政拨款收入1,597.98万元，与上年对比减少65.95万元，减少4.13%，主要原因分析：一是项目支出与上对比减少38万元。不动产交易税收登记服务大厅租金212万元，与上年对比增加8万元（按合同约定每年递增8万元）。盘龙区“e办通”政务服务自助终端设备经费96万元为2022年度完成项目，在2023年年初预算减少此项目。2023年年初预算新增四个项目分别为：云服务经费18万元、设备运维经费10万元、营商环境办工作经费10万元、固定资产投节能审查评审经费12万元，同时增加年初预算50万元。二是基本支出与上年对比减少27.95万元。2022年末调出1人，2023年实际纳入年初预算的人数与上年对比减少1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,532.03万元。财政拨款安排支出 1,532.03万元，其中：基本支出391.38万元，上年基本支出419.33万元,与上年对比减少27.95万元，减少6.67%。主要原因是人员经费减少。项目支出1,140.65万元，上年项目支出1,178.65万元，与上年对比减少38万元，减少3.22%。主要原因：不动产交易税收登记服务大厅租金212万元，与上年对比增加8万元（按合同约定每年递增8万元）。盘龙区“e办通”政务服务自助终端设备经费96万元为2022年度完成项目，在2023年年初预算减少此项目。2023年年初预算新增四个项目分别为：云服务经费18万元、设备运维经费10万元、营商环境办工作经费10万元、固定资产投节能审查评审经费12万元，同时增加年初预算50万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行经费，行政人员工资福利支出和机关商品和服务支出，共184.78万元。

2010350事业运行经费，事业人员工资福利支出和机关商品和服务支出，共107.13万元。

2010302一般行政管理事务经费，反映区政务服务局经常性项目支出经费，保障政务服务中心大厅各项工作正常运转，共有经常性项目支出9项，共1,112.65万元。

2060404科技成果转化与扩散经费，用于云服务经费及设备运维经费，共有科技成果转化与扩散项目支出2项，共28万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费，用于区政务服务局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，该经费预算支出37.77万元。

2080501行政单位离退休费，用于区政务服务局退休人员临时性生活补贴，该经费预算支出5.04万元。

2101101行政单位医疗经费，用于财政部门安排的区政务服务局公务员基本医疗保险单位缴费支出，该经费预算支出10.89万元。

2101102事业单位医疗经费，用于财政部门安排的区政务服务局事业人员基本医疗保险单位缴费支出，该经费预算支出7.86万元。

2101103公务员医疗补助经费，用于财政部门安排的区政务服务局公务员和事业人员公务员医疗补助单位缴费支出，该经费预算支出11.18万元。

2101199 其他行政事业单位医疗支出，用于财政部门安排的区政务服务局公务员和事业人员工伤保险和生育保险缴费支出，该经费预算支出1.32万元。

2210201住房公积金缴费，用于区政务服务局按规定比例为职工缴纳的住房公积金单位缴费部分支出，该经费预算支出25.41万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

区政务服务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

区政务服务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

区政务服务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.84万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

区政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

区政务服务管理局2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

无变化原因：与上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

区政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为3.84万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行费3.84万元（事业人员公务用车定额包干经费），较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：与上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）不动产交易税收登记服务大厅租金专项经费

完成不动产交易登记税收服务大厅房屋租金支付，全年应支付房屋租金212万元（按合同约定每年递增8万元）。

（二）辅助性岗位工作人员薪酬专项经费

用于支付127名劳务派遣人员2023年全年的相关费用，包括工资、社会保险缴费、绩效考核奖励经费三项。绩效目标完成方式分别为：工资561.34万元、社会保险缴费158.50万元（1,040元/月.人）按月支付；绩效考核奖励经费51.82万元（340元/月.人）按季考核支付；其人员配置经费比照社区人员标准执行，合计为771.65万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 辅助性岗位工作人员薪酬，指为推进我区“互联网+政务服务”体系建设。把实体政务服务中心与网上办事大厅结合，逐步实现所有政务事项“应上尽上、全程在线”，实现“服务一条龙、办事跑一次、审批一颗章、政务一张网”，让办事群众“不出街道、社区”就近办理所需办理事项。同时，继续扎实推进区、街道、社区三级政务服务协同联动，打造全区政务服务“一张网”，建成覆盖全区、整体联动、部门协同、一网办理的“互联网+政务服务”新体系。聘用辅助性岗位工作人员，应支付的工资、社会保险缴费和绩效考核奖。

2. “三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区政务服务管理局2023年机关运行经费安排37.50万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、招待费、培训费、维修(护)等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少1.01万元，减少2.62%。减少的主要原因如下：

1、人员变动情况：2022年末人数为：公务员11人、机关工勤人员1人，全额拨款事业人员8人，退休2人，共22人。与上年对比，人数持平，但年末有人员调出，实际纳入2023年年初预算的人数比上年减少1人。

2、办公经费15.62万元，与上年对比减少0.80万元，减少4.87%，占机关运行经费的41.65%。用于支付办公费、邮电费、水费、差旅费、福利费及其他商品和服务支出等。

3、维修（护）费2.89万元，与上年对比减少0.15万元，减少4.93%，占机关运行经费的7.71%。

4、培训费1.08万元，与上年对比减少0.06万元，减少5.26%，占机关运行经费的2.88%。

5、其他交通费，包括公务交通补贴和公共交通经费共计11.95万元，与上年持平，无增减变动，占机关运行经费的31.87%。

6、公务用车运行维护费3.84万元，与上年持平，无增减变动，占机关运行经费的10.24%。

7、公务接待费2万元，与上年持平、无增减变动，占机关运行经费的5.33%。

8、退休人员公用经费0.12万元，上年持平、无增减变动，占机关运行经费的0.32%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区政务服务管理局资产总额672.85万元，其中，流动资产34.03万元，固定资产637.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少49.08万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53010300169900111

昆明市盘龙区政务服务管理局2023年部门预算公开表20230317091656613