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昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

收集整理编纂辖区地情资料，为全区社会经济发展提供服务。主要编纂《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》撰稿任务；承担地方志理论研讨；收集、整理区情文史资料。

（二）机构设置情况

盘龙区地方志编纂委员会办公室单位性质为参照公务员管理事业单位， 1987年2月成立，是参公事业编正科级单位，编制7人，1正1副。盘龙区地方志编纂委员会办公室1个内设机构：办公室。另我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

编纂、出版《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》撰稿任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室。财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障 6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 163.18万元，其中：一般公共预算财政拨款163.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加6.93万元，主要原因分析：我单位2022年上半年增加工作人员1人，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入163.18万元，其中:本年收入163.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163.18万元（本级财力163.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加6.93万元，主要原因分析：我单位2022年上半年增加工作人员1人，人员经费和公用经费增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 163.18万元。财政拨款安排支出 163.18万元，其中：（1）基本支出154.68万元，与上年对比增加6.93万元，主要原因分析我单位2022年上半年增加工作人员1人，人员经费和公用经费增加和基数调整。（2）项目支出8.5万元，与上年对比增加0万元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 ( 1 )201一般公共服务支出。反映政府一般公共服务的支出20103政府办公厅（室）及相关机构事务。反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。2010301行政运行主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出103.79万元。主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用、办公费、水费（饮用水）、邮电费、差旅费、培训费、维修费、福利费、工会活动费和其他商品和服务支出。

( 2 ) 201一般公共服务支出反映政府一般公共服务的支出20103政府办公厅（室）及相关机构事务。20103政府办公厅（室）及相关机构事务。反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出2010302一般行政管理事务主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出8.5万元。主要用于盘龙年鉴专项经费8.5万元。

（3）208社会保障和就业支出。反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805行政事业单位养老支出。反映用于行政事业单位养老方面的支出。2080501行政单位离退休主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费15.12万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出12.90万元。主要用于单位缴纳的职工基本养老保险费用。

（4）210卫生健康支出。反映政府卫生健康方面的支出。21011行政事业单位医疗.反映行政事业单位医疗方面的支出。2101101行政单位医疗。主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费方面的支出6.16万元;。主要用于：职工基本医疗保险缴费。

（5）210卫生健康支出。反映政府卫生健康方面的支出。21011行政事业单位医疗。 反映行政事业单位医疗方面的支出。2101103公务员医疗补助主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费的支出5.40万元；主要用于公务员医疗补助。

（6）221住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。22102住房改革支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。2210201住房公积金。主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出10.90万元；主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，其中： 基本支出154.68万元。1.工资福利支出139.25万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金（年终一次性奖金和目标考核奖）、行政单位医疗保险和机关事业单位养老保险缴费等2.商品和服务支出15.43万元包括：办公费、水费（饮用水）、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通经费和退休人员公用经费等。项目支出8.5万元。其中：1.商品和服务支出8.5万元包括：办公费等。

五、 区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年盘龙区地方志编纂委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年盘龙区地方志编纂委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年盘龙区地方志编纂委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2023年一般公共预 算财政拨款“三公”经费预算合计0.475万元，较上年减少0万元，增减额0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

盘龙区地方志编纂委员会办公室2023年公务接待费预算为0.475万元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区地方志编纂委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：盘龙区地方志编纂委员会办公室无公务用车。

八、 重点项目预算绩效目标情况

盘龙区地方志编纂委员会办公室依据2023年部门预算及相关工作年度计划。

(一）重点项目预算绩效目标1项—盘龙年鉴专项经费8.5万元。科学、合理按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标共七个指标完成2023年《盘龙年鉴》资料收集、编纂、校稿、印刷、出版。

（二）绩效目标 收集整理编纂辖区地情资料，为全区社会经济发展提供服务；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《执政纪要》撰稿任务；承担地方志理论研讨；收集、整理区情文史资料；对编纂街道志、部门志的单位进行指导。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 盘龙年鉴：是由盘龙区人民政府主办、盘龙区地方志编纂委员会承办、盘龙区地方志编纂委员会办公室具体负责编纂的反映盘龙区政治、经济和社会各项事业的大型综合性地方年鉴，为具有公报性质的地情资料工具书，逐年出版。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2023年机关运行经费安排15.43万元，主要用于办公经费、水电费、邮电费、维修费、福利费等日常开支，以保证机构正常运转。主要原因分析：因为工作人员变动，交通经费、公共接待费、行政交通补贴等费用相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室资产总额8.21万元，其中，流动资产3.24万元，固定资产4.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300149900111

盘龙区地方志编纂委员会办公室预算公开情况表2023年20230316044326053-10.27