昆明市盘龙区政务服务管理局2023年重点领域财政项目公开
昆明市盘龙区政务服务管理局
2023年重点领域财政项目
一、项目名称
辅助性岗位人员薪酬
二、立项依据
（一）昆明市盘龙区政务服务管理局关于“一窗式”人员配置方案及经费申请预算的请示（盘政务局〔2016〕23号）。
（二）昆明市盘龙区人民政府15-74常务会议纪要（2016年8月）。
（三）昆明市盘龙区政务服务管理局关于商事制度改革综合窗口人员配置方案的请示（盘政务请〔2018〕14号）。
（四）昆明市盘龙区人民政府16-32常务会议纪要（2018年9月）。
（五）盘龙区机关事业单位编外用工规范管理领导小组办公室《关于核定编外用工指标的通知》（2021年7月13日）。
三、项目实施单位
单位名称：昆明市盘龙区政务服务管理局
组织机构代码：11530103727305083N
地址：昆明市盘龙区锦武路15号
联系电话：0871-63146281
法人代表：周英
经费来源：财政全额拨款
单位概况：根据“三定”方案区政务服务局核定编制数为20人，其中：行政编制11人、事业编制8人、行政工勤编制1人。截止2022年12月31日在职人员20人，其中：行政人员11人，工勤人员1人，事业人员8人、退休人员2人（工资已纳入社保发放）。内设机构6个：办公室、审批改革与政策法规科、审批科、窗口管理科、公共资源交易管理科，信息技术科。
四、项目基本概况
根据《盘龙区关于加强政务服务工作推进政务服务“一窗式”综合办理和网上审批平台建设的实施方案》（盘政办通〔2016〕84号）推进工作总要求，区政务局拟定了《盘龙区区中心、街道、社区“一窗式”窗口设置及人员配置方案》，按照区政务服务中心“一窗式”综合服务窗口功能设置需求，将把区政务服务中心设置为4个功能区，即市场监管、公安（含消防）、人社分中心和综合窗口功能区，4个功能区共配置工作人员127名。
五、项目实施内容
辅助性岗位人员薪酬，用于发放编外用工人员（第三方劳务派遣）的工资、社会保险缴费、绩效考核奖励。绩效目标完成方式分别为：工资5,613,400元、社会保险缴费1,584,960元（1,040元/月.人）按月支付；绩效考核奖励经费518,160元（340元/月.人）按季考核支付；其人员配置经费比照社区人员标准执行，合计为7,716,520元。
六、资金安排情况
辅助性岗位人员薪酬，纳入2023年部门年初预算，由区财政全额拨款。127名编外用工人员共需经费7,716,520元，其中：工资5,613,400元、社会保险缴费1,584,960元（1,040元/月人）、绩效考核奖励经费518,160元（340元/月人）。
七、项目实施计划
（一）预算编制阶段（2022年10月-12月）
辅助性岗位人员薪酬，于2022年10月结合实际，按照区财政局规定的定额标准及聘用人员编制数，如实编制2023年辅助性岗位人员薪酬预算。
（二）组织实施阶段（2023年1月-12月）
1、按照区政务服务局《聘用人员绩效考核办法》（盘政务局〔2018〕8号）要求，严格考勤纪律，根据出勤情况按月发放第三方劳务派遣人员工资。
2、按照社会保险缴费要求，按月将劳务派遣人员社保费用拨到第三方劳务派遣公司，由第三方劳务派遣公司负责缴纳劳务派遣人员社会保险。
3、按照区政务服务局《聘用人员绩效考核办法》（盘政务局〔2018〕8号）要求，严格考勤纪律，根据出勤情况按季考核发放第三方劳务派遣人员绩效考核奖。
八、项目实施成效
按照“放管服”要求，切实解决好党密切联系群众“最后一公里”问题。从服务内容、办事流程、跟踪反馈、结果评价等方面不断改进，使政务服务工作更加精细、规范、高效，为民、便民、利民，倾力打造群众满意的政务服务平台。
通过招聘劳务派遣人员，进入政务服务大厅窗口工作，实现大“一式窗”政务服务职能，精减行政审批项目，压缩窗口工作人员，从而减少行政成本，提高工作效率。打造一流的政务服务大厅，提升政务服务环境，为企业和群众提供优质高效的服务，促进我区社会经济持续高效发展。
八、项目绩效目标表
辅助性岗位人员薪酬绩效目标表 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
产出指标 | 数量 指标 | 编外用工人员 | 127 | 经盘龙区编外用工规范管理领导小组办公室核定 |
质量 指标 | 通过招用劳务派遣人员，进入窗口服务群众，完善“一窗式”综合服务功能，提高政务服务水平。 | 提高政务服务水平 | 加快推进“互联网+政务服务”工作 | |
时效 指标 | 项目完成时间 | 12月15日前 | 《劳务派遣合同》 | |
项目支付时间 | 12月15日前 | |||
成本 指标 | 包括人员工资、社会保险费和绩效考核奖3项 | 7,716,520元 | 《劳务派遣合同》 | |
社会效益指标 | 打造一流的政务服务大厅，提升政务服务环境，为办事企业和群众提供优质服务。 | 持续提升 | 100% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派遣人员满意度 | 90% | 问卷调查统计 |
昆明市盘龙区政务服务管理局
2023年3月15日
