监督索引号53010300336101500000

附件1

昆明市精神卫生防治医院

2023年预算公开目录

第一部分2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市精神卫生防治医院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责盘龙辖区精神疾病的预防、治疗、康复，以及严重精神障碍疾病管理为主要工作，负责辖区内严重精神障碍患者的治疗和康复，并对基层精神卫生工作进行技术指导和培训,完成各项精神卫生、精神病相关行政指令性、临时性工作；针对海洛因依赖者，提供美沙酮维持治疗，通过治疗门诊的平台，对海洛因依赖患者及家属进行有效的治疗和行为干预，减少物质滥用的危害，防治艾滋病的传播，同时医院承担社区基层医疗及基本公共卫生服务各项职能，下设1个社区卫生服中心，3个社区卫生服站，完成社区卫生服务各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：职能科室8个，为办公室、财务科、医务科、精神科（含美沙酮药物维持治疗门诊）、护理部、药剂科、医保科、总务科；社区卫生服务中心（站）4个（拓东、金星、白龙、明通巷）、麻线营院本部门诊1个。
所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、严重精神障碍患者管理工作。

负责盘龙辖区严重精神障碍患者的治疗和康复，并对基层精神卫生工作进行技术指导和培训,完成各项精神卫生、精神病相关行政指令性、临时性工作，社会心理服务体系建设，提升盘龙辖区严重精神障碍疾病管理工作。

2、禁毒防艾工作

美沙酮药物维持治疗门诊按照规定严格开展药物治疗工作，及时完善麻醉药品的相关使用证件。利用治疗平台，积极开展吸毒人员的禁毒防艾知识宣传，做好VCT转介、艾滋病自愿咨询、抗病毒治疗、母婴阻断、感染者关爱，成立HIV快检点等一系列工作。

3、成立青云社区卫生服务中心，加强社区卫生服务工作。

4、建立完善医院内部控制制度。建设医院《内部控制制度》， 通过内部控制制度的建设，加强对医院经济活动和业务活动的监管和风险管控，建立全面的监督机制，用制度来约束权力，用流程来规范行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有59人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助41人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 78人，其中： 离休 0人，退休78人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2045.82万元，其中：一般公共预算756.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入856.33万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入432.81万元。

与上年部门财务总收入1823.00万元对比增加222.82万元，主要原因是上年在职实有57人,2023年在职实有59人,因在职人员增加,故一般公共预算拨款收入也相应减少。同时事业收入按2022年10月实际收入测算，预计2023年比上年增加93.91万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入756.68万元，其中:本年收入756.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款756.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入697.19万元对比增加59.49万元，主要原因是本年在职人员增加,故人员经费财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2045.82万元。财政拨款安排支出 756.68万元，其中：基本支出736.30万元，与上年财政拨款安排基本支出697.19万元对比增加39.11万元，主要原因是本年在职人员增加,故财政拨款安排人员经费支出也相应增加；项目支出20.38万元，与上年项目支出0万元对比增加20.38万元。项目支出20.38万元为非税收入（房租）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100404精神卫生机构578.42万元，主要用于反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

2101102 事业单位医疗28.30万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103 公务员医疗补助37.08万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.69万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2210201住房公积金23.19万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市精神卫生防治医院无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.30万元，其中：政府采购货物预算2.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市精神卫生防治医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市精神卫生防治医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：昆明市精神卫生防治医院2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市精神卫生防治医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：昆明市精神卫生防治医院2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市精神卫生防治医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。因本单位公务用车运行维护费从自有资金列支，则无一般公共预算财政拨款。

增减变化原因：昆明市精神卫生防治医院2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

财政拨款指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费。

项目支出：指基本支出之外为完成特定任务和事业包括发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市精神卫生防治医院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因是昆明市精神卫生防治医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门资产总额821.95万元，其中，流动资产274.80万元，固定资产净值543.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值3.98万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少136.37万元，其中固定资产增加16.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.40万元；报废报损资产1项，账面原值4.40万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入8.22万元，其中出租资产267.38平方米，资产出租收入8.22万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300336101500111

附件3.部门预算公开表（昆明市精神卫生防治医院）