监督索引号53010300235000000

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局

2023年预算公开目录

第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作。

2.负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划。

3.按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑。

4.负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施。做好政策性实施的农改林管理工作。

5.配合做好统计服务工作。

6.做好与区水务（滇管）、农林、环保的协调配合工作。

7.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、政策法规科、水源保护科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强水源区巡查检查工作力度。针对历次中央、省、市、区委巡视巡察水源保护区发现反馈的生态环境保护方面问题，开展重点专项联合巡查检查，并对巡查检查发现问题做到及时反馈，将问题整改落实情况按季度上报。

2.做好物理隔离栏日常管护。严格按照《关于规范松华坝水库水源保护区标识标牌及物理隔离栏维护管理工作的通知》（盘政办通〔2020〕73号），做好松华坝水源区标识标牌及物理隔离栏的维护管理工作。

3.强化水源保护宣传教育工作力度。进一步拓宽水源保护宣传工作局面。通过印发宣传手册、设置法律咨询点解答水源区群众关心关注问题、法律进社区等多种方式提高水源区群众的饮用水源保护意识和环保意识，增强群众保护饮用水源的主动性和积极性，动员全社会力量积极参与水源保护，努力营造人人参与、共治共享工作氛围，确保水源区保护工作群众知晓率达95%以上。

4.强化监测预警应急体系建设。按照《盘龙区松华坝水源保护区水环境突发事件应急处置预案》及《盘龙区饮用水源保护区环境事件应急处置机制》相关规定，制定《盘龙区松华坝水库水源保护区水环境突发事件2023年度应急演练方案》，组织开展应急演练工作。

5.开展水源区湿地调研工作。以松华坝水源区42个湿地为调查研究对象，拟采用现场调查、资料收集、水质监测、生态调查等技术方法，分析松华坝水源区湿地水质、生态环境系统功能现状，评估湿地建设项目环境绩效，深入分析存在问题和问题的症结，提出优化对策建议，为后续湿地建设和运行维护奠定基础。

6.开展松华坝水库一、二级保护区规范化建设工程。一是继续开展一、二水源保护区以及流域内重点水库、龙潭水源保护区的界桩、界标、警示标识设置（计划设置界标43个、交通警示牌46个、宣传牌22个）。二是对松华坝水库饮用水水源地一级保护区范围内设置防护栏，实现封闭管理。

7.开展水源区扶持补助工作。按照《盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助相关办法》工作要求，统筹做好水源区扶持补助项目统计、汇总工作，督促相关职能部门规范扶持补助资金的使用和发放，全面提高扶持补助资金绩效。同步做好户口外迁政策宣传、兑付工作。

同时，我局将持续做好大石坝、闸坝、黄龙水库“千吨万人”饮用水水源地及松华双玉龙潭乡镇级饮用水水源地环境问题整治巩固工作；会同清水海保护机构、金钟山水库产权单位，共同做好金钟山水库水源区保护管理工作；认真做好市级部门对盘龙区饮用水水源地的相关考核工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入223.15万元，其中：一般公共预算223.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少20.45万元，主要原因分析：2022年末单位员工调离1人，导致2023年预算基本支出人员经费较2022年减少，故部门财务收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入223.15万元，其中：本年收入223.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少20.45万元，主要原因分析：2022年末单位员工调离1人，导致2023年预算基本支出人员经费较2022年减少，故部门财政拨款收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出223.15万元。财政拨款安排支出223.15万元，其中：基本支出191.15万元，与上年对比减少20.45万元，主要原因分析：因人员调离导致基本支出人员经费减少；项目支出32.00万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.66万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

2.2081107-残疾人生活和护理补贴支出2.00万元，主要用于缴纳残疾人保障金；

3.2101102-事业单位医疗9.82万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费；

4.2101103-公务员医疗补助5.52万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费；

5.2101199-其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

6.2130302-一般行政管理事务32.00万元，主要用于支付项目支出，其中综合管理经费12.00万元，界标界桩和物理隔离栏管护经费20.00万元；

7.2130311-水资源节约管理与保护140.21万元，主要用于发放单位工作人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金等123.85万元，办公费、差旅费、公务接待费、福利费、会议费、培训费、水电费、维修（护）费和其他交通费用等16.36万元；

8.2210201-住房公积金15.25万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.52万元，较上年增加4.32万元，增长2160%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2022年相比2023年因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。与2022年相比公务接待费无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2023年公务用车购置及运行维护费为4.32万元，较上年增加4.32万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.32万元，较上年增加4.32万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因：我局无公务用车编制，2023年“事业人员公务用车定额包干经费”4.32万元按照财政统一要求，并入“公务用车运行维护费”编制预算，2022年“事业人员公务用车定额包干经费”列入“其他交通经费”编制预算，所以2023年“公务用车运行维护费”预算较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2023年重点项目“界标界桩和物理隔离栏管护经费”项目，项目绩效目标为在水源区一、二、三级区内按规范完善物理隔离栏、界标、界标、宣传牌、警示牌的设置及修理维护，对水源区以前年度设置的不规范界桩、界标进行更换，对已损坏，破损的隔离栏、界桩、界标、警示牌、宣传牌进行日常修理维护，有效减少入库钓鱼人员，防止畜牧入库，改善保护区饮用水水质状况提高管理效率，降低管理成本，促进水源区的生态环境建设。

界标界桩和物理隔离栏管护经费项目年初预算安排资金20.00万元，主要用于松华坝水源保护区范围内新建物理隔离栏、标识牌等，以及对破损隔离栏、界标、宣传牌、标识牌和警示牌进行日常管理维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2023年机关运行经费安排16.37万元，与上年对比减少1.48万元，主要原因分析：根据单位工作人员按比例测算，2023年人员减少1人，故机关运行经费较2022年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盘龙区松华坝水库水源保护区管理局资产总额185.16万元，其中，流动资产178.95万元，固定资产5.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.23万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加64.24万元，其中固定资产减少1.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300235000111

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2023年预算公开表20230317102952842

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2023年重点领域财政项目文本公开