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昆明市盘龙区联盟卫生院2023年预算公开目录

昆明市盘龙区联盟卫生院2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区联盟卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区联盟卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，负责所属街道辖区范围内居住人口的基本医疗，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门是一所一级乙等综合医院、爱婴医院。市、区医疗保险定点医院。设住院病床30张，均为西医收住病床。

全院职工人数合计：67人，其中：在职人员44人，派遣人员21人、退休返聘人员2人。退休人员32人（均属为正常退休人员）。2022年根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《盘龙区本级预算管理办法》等有关文件，2022年人员经费预算的编制是依据我部门2022年10月工资表进行编制。

我部门共设置10个内设机构，包括：门诊部、护理部、西中药房、放射科、化验室、基本公卫科、妇科、防保组、办公室，财务科。

 我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年为辖区居民提供优质的基本医疗服务和公共卫生服务。

1、继续巩固做好公共卫生服务及基本医疗工作，特别要加强公共卫生工作，加强居民建档签约工作，争取完成各项工作指标任务.

2、加强医疗队伍建设，进一步提高医疗服务质量，执行国家基本药物制度，为患者提供快捷、方便、优质、有效的医疗服务。

3、优化组合科室及人员，提高工作效率。调整收入结构，进一步降低药品比，提高含金量，调整创收重点，开展预防性体检项目,拓展各类收费性体检，作为一项重要产业结构来抓，强化"体检团队"走出去"外出体检工作。增收节支，量入为出。

4、加强我部门及医疗保险政策宣传力度；强化职工服务意识，提高服务质量，改善服务态度；开展好中医内科、针灸推拿理疗科、骨伤科、疼痛科等多元化服务。

5、继续加强安全生产管理工作，定期安全检查隐患排查，严格进行网格化管理，责任到人，确保无安全生产事件发生。

6、加强与联盟办事处计生办，各社区居委会计生专干紧密联系，开展妇女病普查及计生流动人口均等化服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助44人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 748.55万元，其中：一般公共预算418.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入329.78万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入 676.93万元，其中：一般公共预算282.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入200.07万元，其他收入194.75万元，事业单位经营收入0万元

2023年与2022对比：部门财务总收入增加了71.62万元,上升率10.58%，原因分析说明：人员增加了15人，人员经费增加，预算增加；一般公共预算增加136.66万元，上升率为48.44%，原因分析说明：在职人员增加15人，所占比例过大，追加人员经费增加；事业收入增加了129.71万元，上升率为45.98%；原因分析说明：会计差错调整，其他收入转入事业收入，公共卫生收入减少；其他收入减少了194.75万元,上升率8.79%，原因分析说明：会计差错调整，其他收入转入事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 418.77万元，其中:本年收入418.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款418.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入282.11万元，其中:本年收入282.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款282.11万元（本级财力282.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元

2023年与2022对比：部门财政拨款增加136.66万元，同比增加48.44%，原因分析说明：在职人员增加15人，增加了人员经费，东华社区公卫拨款由我部门下拨，使财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 748.55万元。财政拨款安排支出 418.77万元，其中：基本支出418.77万元；项目支出0万元。2022年部门预算总支出 282.11万元。本级财力安排支出 282.11万元，其中，基本支出282.11万元，项目支出0万元。

2023年与2022对比：部门预算总支出增加了71.62万元，上升率10.58%，原因分析说明：人员增加了15人，人员经费支出增加，使得预算总支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2100301“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-城市社区卫生机构（项）”支出319.01万元，主要用于事业单位基本工资和绩效支出。

2、2101102“ 卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗（项）”支出8.36万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

3、2101103“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助（项）”支出13.34万元，主要用于事业单位公务员补助支出。

4、2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（项）”支出5.86万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

5、2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出(款)-事业单位基本养老保险（项）”支出63.56万元，主要用于事业单位基本养老保险支出。

6、2080502 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出8.64万元，主要用于事业单位基本养老保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出418.77万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（1）与中央配套事项

昆明市盘龙区联盟卫生院无与中央配套事项

（2）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区联盟卫生院无按既定政策标准测算补助事项

（3）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区联盟卫生院无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区联盟卫生院2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区联盟卫生院2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区联盟卫生院2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位属差额拨款单位，无此项情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

三、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

四、行政事业性收费收入：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

五、政府性基金支出：指本级政府性基金安排的各项支出。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

九、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

十一、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

十三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

十五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区联盟卫生院2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因是昆明市盘龙区联盟卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区联盟卫生院部门资产总额（账面净值，下同）1110.41万元，其中，流动资产 337.93万元，固定资产 772.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少306.04万元，其中，固定资产减少38.21万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.4万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

2021年12月31日的我单位资产总额 1,416.45 万元，与上年相比资产总额减少306.04万元，较上年减少21.61%。负债总额 242.68万元，与2021年负债总额 413.46 万元相比降低 41.31%。净资产 867.73万元与2021年净资产 1,002.98万元相比减少13.48 %。报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

1.资产构成情况

流动资产 337.93万元，较上年降低267.83万元，同比降低44.21%，占资产总额 30.43%； 固定资产 772.48万元，较上年减少38.21万元，同比降低4.71 %， 占资产总额 69.57% 。

2.资产占用情况

（1）土地资产情况

截至2022年12月31日，我单位土地账面面积1,969.40平方米。

（2）房屋资产情况

截至2021年12月31日，我单位房屋账面面积6,945.00平方米，账面原值769.94万元，账面净值673.7万元，其中，办公用房面积225.00平方米，占房屋的3.24%；业务用房面积6,720.00平方米，占96.76%，2022年未处置房屋建筑物。

（3）车辆资产情况

截至2022年12月31日，我单位车辆账面数量1辆，账面原值5.4万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

空表说明：

我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算，故公开附表6.一般公共预算“三公”经费支出预算表无数据；

我单位无项目支出预算，故公开附表8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）无数据；

我单位无项目支出绩效目标预算，故公开附表10.项目支出绩效目标表（另文下达）无数据；

我单位无政府性基金预算支出，故公开附表11.政府性基金预算支出预算表无数据；

我单位无部门政府采购预算，故公开附表12.部门政府采购预算表无数据；

我单位无政府购买服务预算，故公开附表13.政府购买服务预算表无数据；

我单位无对下转移支付预算，故公开附表14.对下转移支付预算表无数据；

我单位无对下转移支付绩效目标预算，故公开附表15.对下转移支付绩效目标表无数据；

我单位无新增资产配置预算，故公开附表16.新增资产配置表为无数据。

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