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昆明市盘龙区城市更新改造局2023年

预算公开

目录

第一部分 昆明市盘龙区城市更新改造局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区城市更新改造局部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年部门度预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新改造的方针政策和法规、规章；负责牵头组织、协调规划、国土、建设、房管、发改等相关部门；对街道、镇开展旧城改造、城中村重建改造工作进行指导、监督、协调、服务；负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作；负责拆迁安置工作和拆迁施工管理，对全区旧城改造、城中村重建改造专项资金专户进行监管；协助有关单位和部门做好全区旧城改造、城中村重建改造的招商引资工作；负责指导、协调参与企业编制旧城改造、城中村重建改造初步专项规划，会同规划、国土等相关部门审核旧城改造、城中村重建改造拆迁范围并提出初步意见，报区政府审定；负责发布拆迁公告、调解和裁决拆迁纠纷及拆迁现场管理；承担昆明市盘龙区城中村重建改造指挥部办公室的日常工作，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区城市更新改造局设置内设机构9个，包括：党政办公室、项目计划科、项目执行科、土地储备科、人事财务科、征收安置科、综合办公室、土地收储科、土地供应科。

我部门下属事业单位1个。

1、昆明市盘龙区土地储备中心。

纳入2023年度预算编制的单位共2个（其中：行政机关1个、事业单位1个）。

（三）重点工作概述

1.修详规编制工作。

2.土地交储供应工作。

3.土地拆迁整理工作。

4.安置房建设及交付工作。

5.公共服务设施建设工作。

6.城市棚户区改造工作。

7.老旧小区改造工作。

二、预算单位基本情况

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年度预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制30名，其中：行政编制11名，工勤人员编制1名，参公管理事业编制0名，事业编制18名。实有在职39人(含编外10人），其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金及单位资金保障10人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年度预算收入674.32万元，其中：一般公共预算收入674.32万元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余收入0.00元。

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年度预算支出674.32万元，其中：基本支出674.32万元，含：人员经费587.72万元、公用经费56.60万元、项目支出30万元。

与上年对比：

1.一般公共预算减少691.13万元，主要原因分析是本年度减少了老旧小区改造工程专项资金；

2.政府性基金减少1339.99万元，主要原因分析是：本年度减少了盘龙区任旗营城市棚户区建设项目专项债付息支出。

（二）财政拨款收入情况

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年度财政拨款收入674.32万元，其中:本年收入674.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款674.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：一般公共预算减少691.13万元，政府性基金减少1339.99万元；主要原因分析是本年度本年度减少了老旧小区改造工程专项资金及盘龙区任旗营城市棚户区建设项目专项债付息支出。

四、预算单位支出情况

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年度预算总支出674.31万元。财政拨款安排支出674.31万元，其中：基本支出644.31万元，与上年对比增加99.93万元，主要原因分析是公开招录人员转正及外聘人员工资；项目支出30万元，与上年对比减少3471.04万元，主要原因分析是本年度减少了老旧小区改造工程专项资金及盘龙区任旗营城市棚户区建设项目专项债付息支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2120101-行政运行191.91万元，主要用于行政人员经费以及日常办公运行经费。

2120102-一般行政管理事务30万元，主要用于城中村及旧城改造项目土地征收工作经费支出。

2120199-其他城乡社区管理事务支出283.59万元，主要用于事业人员经费以及日常办公运行经费。

2080501-行政单位离退休12.6万元，主要用于单位退休人员生活补助支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费55.43万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

2101101-行政单位医疗11.01万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102-事业单位医疗17.68万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103-公务员医疗补助17.74万元，主要用于公务员医疗补助经费。

2210201-住房公积金52.35万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年度根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.33万元：与上年对比无变化，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年度因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0 %，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年度公务接待费预算为3.33万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。

拟安排国内公务接待批次为13次，共计接待282人次，具体按照工作安排，列支实际支出。

持平原因为：我部门严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格执行公务接待管理制度，控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年度公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%,共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2120102城中村及旧城改造项目土地征收工作经费30万元。

绩效目标：按照市下达的目标任务做好相关工作。

1.做好5个项目修详规编制相关工作。2.稳步推进6个城市更新改造项目后续征迁工作；启动11个城市更新改造项目；新启动6个城市更新改造项目。3.计划做好8个项目土地交储供应相关准备工作。4.启动6个项目安置房建设；全力推进3个项目安置房主体工程续建；做好5个项目安置房交付工作。5.公共服务设施建设，启动2所幼儿园建设。6.做好2个城市更新微改造相关工作。7.按照市下达的目标任务做好城镇保障性安居工程城市棚户区建设相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政八项支出：即当期财政一般公共预算支出中八项支出的合计，包括一般公共服务支出（201）、公共安全支出（204）、教育支出（205）、科学技术支出（206）、社会保障和就业支出（208）、医疗卫生与计划生育支出（210）、节能环保支出（211）、城乡社区支出（212）。按支出功能科目分类，支出分别列“2120501”主要反映“城乡社区环境卫生”支出、“2210201”主要反映“住房公积金”支出、“2101101”主要反映“行政单位医疗”支出、“2101103”主要反映“公务员医疗补助”支出；2120199“其他城乡社区管理事务支出”

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年度机关运行经费安排为56.6万元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维（护）修费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

2023年机关运行经费与上年对比增加2.97万元,增长5%,增长原因是(公开招录事业人员1名及区内调整调入领导1名)。

（三）国有资产占有使用情况

昆明市盘龙区城市更新改造局截至2022年12月31日，部门资产总额47,538.76万元，其中，流动资产47,529.04万元，固定资产9.72万元，为正常计提折旧费，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1219.07万元,其中固定资产减少1.98万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300133300000

昆明市盘龙区城市更新改造局2023年预算公开表20231120041215097