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昆明市盘龙区土地储备中心2023年

预算公开

目录

第一部分 昆明市盘龙区土地储备中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区土地储备中心部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区土地储备中心2023年度预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市盘龙区机构编制委员会关于成立昆明市盘龙区土地储备中心的批复》（盘机编复〔2019〕2号）文件内容，按照批准的年度土地储备供应计划，负责协调组织土地一级开发整理、土地供应等相关工作；负责土地一级开发整理管理工作；负责土地储备成本的核算管理，配合财评部门对土地收储成本进行审核认定；负责土地储备建设项目规划条件的申请，委托有资质的中介机构对土地进行评估，委托对储备地块开展勘测定界工作；对具备供应条件的土地，编制具体地块的土地储备方案，并负责上报审批，组织委托土地公开交易；完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区土地储备中心共设置3个内设机构，包括：综合办公室、土地收储科、土地供应科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

昆明市盘龙区土地储备中心根据辖区项目进展情况编制年度土地供应计划，完成交易土地储备成本核算管理，配合区财评中心对相应土地收储成本进行审核认定。同时督促中标的中介机构对土地进行评估，对储备地块开展勘测定界，编制供应地块土地储备方案，组织委托土地公开交易。

二、预算单位基本情况

昆明市盘龙区土地储备中心2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制18名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，参公管理事业编制0名，事业编制18名。实有在职28人(含编外10人），其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金及单位资金保障10人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

昆明市盘龙区土地储备中心2023年收入预算380.4万元，其中：一般公共预算收入380.4万元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余收入0.00元。

2023年支出预算380.4万元，其中：基本支出370.4万元，含：人员经费343.66万元、公用经费26.74万元、项目支出10万元。

与上年对比：一般公共预算增加43.86万元，主要原因分析是本年度区内调整调入领导1名、公开招录事业编人员1名；

（二）财政拨款收入情况

昆明市盘龙区土地储备中心2023年部门财政拨款收入380.4万元，其中:本年收入380.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款380.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：一般公共预算收入增加43.86万元，主要原因分析是本年度区内调整调入领导1人、公开招录事业编人员1人；

四、预算单位支出情况

昆明市盘龙区土地储备中心2023年部门预算总支出380.4万元。财政拨款安排支出380.4万元，其中：基本支出370.4万元，与上年对比增加43.86万元，主要原因分析是本年度区内调整调入领导1名、公开招录事业编人员1名；项目支出10万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2120199-其他城乡社区管理事务支出283.59万元，主要用于人员经费以及日常办公运行经费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费31.78万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

2101102-事业单位医疗17.68万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103-公务员医疗补助9.93万元，主要用于公务员医疗补助经费；

2210201-住房公积金26.17万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2120102-一般行政管理事务10万元，主要用于城中村及旧城改造项目土地征收工作经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出370.4万元，项目支出10万元）。

1.工资福利支出343.66万元，明细如下：

30101基本工资60.45万元； 30102津贴补贴0.08万元；30103奖金30.96万元；301017绩效工资116.182万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费31.78万元；30110职工基本医疗保险缴费17.68万元；30111公务员医疗补助缴费9.93万元；30112其他社会保障缴费7.28万元；30113住房公积金26.17万元）。

2.商品和服务支出26.74万元，明细如下：

30201办公费3.93万元；30211差旅费2.57万元；30213维修费2.74万元；30229福利费5.4万元；30217公务接待费0.48万元；30231公务用车定额包干经费8.16万元；30216培训费1.03万元；30205水费0.68万元；30207邮电费1.77万元）。

3.项目支出52.5万元，明细如下：

2120102一般行政管理事务-城中村及旧城改造项目土地征收工作经费10万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区土地储备中心2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区土地储备中心20223年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盘龙区土地储备中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市盘龙区土地储备中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区土地储备中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，与去年持平无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区土地储备中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与去年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区土地储备中心2023年公务接待费预算为0.48万元：与去年持平无变化，拟安排国内公务接待2次，接待20人次，具体根据工作安排，以实际支出列支。持平原因为：无公务接待预算调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区土地储备中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元：与去年持平无变化（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 2120102城中村及旧城改造项目土地征收工作经费10万元。

绩效目标：按照市下达的目标任务做好相关工作。1、做好5个项目修详规编制相关工作。2、稳步推进6个城市更新改造项目后续征迁工作；启动11个城市更新改造项目；新启动6个城市更新改造项目。3、计划做好8个项目土地交储供应相关准备工作；4、启动6个项目安置房建设；全力推进3个项目安置房主体工程续建；做好5个项目安置房交付工作。5、公共服务设施建设，启动2所幼儿园建设。6、做好2个城市更新微改造相关工作。7、按照市下达的目标任务做好城镇保障性安居工程城市棚户区建设相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、财政八项支出：即当期财政一般公共预算支出中八项支出的合计，包括一般公共服务支出（201）、公共安全支出（204）、教育支出（205）、科学技术支出（206）、社会保障和就业支出（208）、医疗卫生与计划生育支出（210）、节能环保支出（211）、城乡社区支出（212）。按支出功能科目分类，支出分别列“2120501”主要反映“城乡社区环境卫生”支出、“2210201”主要反映“住房公积金”支出、“2101101”主要反映“行政单位医疗”支出、“2101103”主要反映“公务员医疗补助”支出；2120199“其他城乡社区管理事务支出”

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区土地储备中心2023年机关运行经费安排26.74万元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维（护）修费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

2023年机关运行经费与上年对比增加2.97万元，主要变动原因分析是本年度区内调整调入领导1名、公开招录事业编人员1名。

（三）国有资产占有使用情况

昆明市盘龙区土地储备中心截至2022年12月31日，区土储中心资产总额9,335.62万元，其中，流动资产9,335.31万元，固定资产0.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7,923.44万元(为昆明市土地储备中心拨入土地收储专项债资金),其中固定资产减少0.06万元，为正常计提折旧费，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53010300133300200111

昆明市盘龙区土地储备中心2023预算公开表20231120040749553