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昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划、制定年度计划，并组织实施。

2.贯彻执行区委区政府关于“数字盘龙”建设安排部署。科学、有效地管理指挥中心大厅，促进系统安全的应用、高效运行，提高社会治理与公共服务管理信息化水平。

3.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

4.负责网络化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

5.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系;负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

6.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

7.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

8.承办市中心和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.根据《昆明市盘龙区机构编制委员会关于设立“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”》（盘机编复〔2017〕22号）文件精神，“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”于2017年10月24日成立，单位性质是公益一类全额拨款事业单位，单位级别为正科级，内设综合科、监督员管理科、评价科、技术科4个科室。核定事业编制15名（含市编委下达的5名，盘龙区社会治理与公共服务指挥中心的5名，以及原盘龙区智慧化城市管理指挥中心的5名）。领导职数设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

2.2019年6月20日，根据昆明市盘龙区深化党政机构改革领导小组《关于事业单位机构调整通知》（盘改发〔2019〕3号）文件要求，“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”更名为“昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心”，隶属区政府直属事业单位。本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.持续抓好党建工作，纵深推进全面从严治党。一是认真履行意识形态工作责任制，扎实做好各项思想宣传工作，认真学习贯彻落实党的二十大精神，切实把党员干部的思想和行动统一到党的二十大精神上来。二是严肃党内政治生活，抓好巡察反馈整改“后半篇”文章，加强党内监督的各项规定要求，严格落实“三会一课”、民主生活会等制度，认真贯彻落实民主集中制。三是加强支部建设，拓展支部品牌创建外延，依托基层社会治理网格化发展拓宽支部服务渠道，丰富支部服务方式，坚持以党建带群建，最大限度提高网格内群众需求。四是深化党风廉政建设和反腐败工作，以贯彻落实党的二十大精神为主线，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持一体推进“三不腐”方针战略，抓实重点领域、关键岗位、突出问题，纵深推动全面从严治党。

2.深化城市网格化管理，提升城市管理精细化水平。一是不断优化考核内容，健全考核监督工作体系，适时修订完善《盘龙区城市网格化管理考核指标体系》，细化指标考核内容及方式，将年度考核结果与日常任务推进有效结合。二是强化部门协同联动，提升问题解决实效。持续推动市、区各部门沟通协作，不断强化违法搭建自建房等重大疑难问题处置力度，提升各职能部门及时处置效率。三是完善问题分类处置机制，有序开展“接诉即办、未诉先办”工作。持续推进“吹哨报到”机制问计于民，与城市管理、基层社会治理等业务工作相融合，加强对群众诉求反映的社情舆情进行动态监测，形成合力有效解决群众关心的重点难点问题。

3.筑牢基层社会治理网格基础，提升网格服务治理水平。一是规范提升网格运行。督促街道及部门强化统筹力度，明确基层社会治理网格化工作分管领导及具体负责人，加强对网格长、网格员的业务培训，加大对社会力量参与的宣传与发动，不断完善基层社会治理网格化机制建设工作。二是进一步压实网格层级责任落实。深化“街道吹哨、部门报到”，做实社区警务“双网融合”，强化“接诉即办”机制，聚焦群众急难愁盼，推动“小事”和“烦心事”的解决，让人民的获得感、幸福感、安全感不断增强。三是加快推进盘龙一张网APP建设。通过APP作为基层社会治理网格化的数据池，在日常信息采集、巡查走访、宣传动员等工作中，将人、地、组织等基础数据进行动态采集上报，积极探索网格信息化赋能，全面提高网格基础信息的采集、整理和运用。

4.聚焦重点任务推进，提升网格监督处置能力。一是全面巩固文明城市创建成果。持续以细化问题监督巡查类别标准为抓手，梳理细化文明城市短板弱项相关建立常态长效监督机制，督促责任单位做好问题处置工作。二是坚持常态化疫情防控。充分发挥监督作用，打通疫情防控“最后一公里”。强化造成疫情滋生与扩散的苗头性问题及时巡查上报，加强对街面公共区域内疫情防控相关问题进行排查。三是全力做好视频会议保障。围绕区委、区政府重要专项工作，充分发挥区级指挥调度分会场作用，城市创建、疫情防控工作常态长效开展。

二、预算单位基本情况

区网格化指挥中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。实有在职11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制 0辆，实有车辆 0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入237.58万元，其中：一般公共预算237.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少158.24万元，主要原因分析一般公共预算减少158.24万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入237.58万元，其中:本年收入237.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少158.24万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款减少158.24万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出237.58万元。财政拨款安排支出237.58万元，其中：基本支出201.88万元，与上年对比减少1.09万元，主要原因分析减少“事业单位文明奖”相关经费；项目支出35.7万元，与上年对比减少157.15万元，主要原因分析减少“盘龙区基层社会治理一张网APP联动融合平台建设专项资金”“盘龙区社会治理与公共服务指挥中心数据专线租赁经费”项目相关经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理实务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）” 2023年该经费预算支出155.04万元。其中，反映本单位的基本支出，用于行政事业人员机关工资福利支出、机关商品和服务支出，合计147.04万元；反映本单位经常性项目支出经费，用于保障区网格化指挥中心各项业务工作开展，2023年该经费预算支出8万元。

2060404“科学技术支出（类）－技术研究与开发（款）－科技成果转化与扩散（项）”，反映本单位经常性项目支出经费，用于“街道吹哨、部门报到”网格化综合监督指挥系统以租代建项目、区网格化指挥中心运行维护，2023年经费预算支出27.7万元。

2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”，反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2023年该经费预算支出19.42万元。

2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”，反映本单位基本医疗保险及重特病医疗单位缴费支出，2023年该经费预算支出10.8万元。

2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”，反映本单位医疗补助单位缴费支出，2023年该经费预算支出6.07万元。

2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”，反映其他用于本单位医疗方面单位缴费支出，2023年该经费预算支出0.76万元。

2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”，反映本单位按行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金部分支出，2023年该经费预算支出17.79万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，主要分为基本支出201.88万元，项目支出35.7万元。

301工资福利支出184.09万元(其中：基本支出184.09万元、项目支出0万元)。其中，30101基本工资37.29万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30103奖金18.95万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资70.47万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费19.42万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费10.8万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及重特病医疗；30111公务员医疗补助缴费6.07万元，主要用于缴职工医疗补助费；30112其他社会保障缴费3.31万元，主要用于缴纳单位残疾人保障金、职工的失业、工伤、重特病医疗等社会保险费；30113住房公积金17.79万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

302商品和服务支出53.49万元，基本支出17.79万元、项目支出35.7万元。其中，30201办公费10.4万元，主要用于业务工作补助经费及购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费0.42万元，主要用于单位职工的饮水费支出；30207邮电费1.08万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费1.57万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费29.37万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出、“街道吹哨、部门报到”网格化综合监督指挥系统以租代建项目经费、区网格化指挥中心运行维护经费；30215会议费1.43万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等支出；30216培训费0.63万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30217公务接待费0.5万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；30229福利费3.3万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费4.8万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

        区网格化指挥中心无列入区对下专项转移支付项目。

（二）与省级配套事项

区网格化指挥中心无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

区网格化指挥中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

区网格化指挥中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.46万元，其中：政府采购货物预算0.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区网格化指挥中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.3万元，较上年减少0.45万元，下降7.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

区网格化指挥中心2023年因公出国（境）费预算为0万元（2023年无涉及因公出国事宜，故无该项预算），较上年无变化。

（二）公务接待费

区网格化指挥中心2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.45万元，下降47.37%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。减少变化原因：为认真贯彻落实各级党委政府关于厉行节约的各项要求，故减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

    区网格化指挥中心2023年公务用车购置及运行维护费为4.8万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.8万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

区网格化指挥中心2023年重点项目为“街道吹哨、部门报到”网格化综合监督指挥系统以租代建项目经费，金额21.7万元。该项目预算绩效目标，实现“社区吹哨、街道科室报到”，“街道吹哨、部门协同报到”，“区级吹哨、市级部门报到”业务流程，实现区、街道、社区的多级考核评价体系和督办机制，保障“党建引领、吹哨报到”综合指挥系统的高效运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“机关事业单位基本养老保险缴费”，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.“事业单位医疗支出”是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3.“公务员医疗补助”是反映财政部门集中的公务员医疗补助经费。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

区网格化指挥中心属于非参公管理事业单位，2023年机关运行经费安排0万元，与上年比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区网格化指挥中心资产总额58.28万元，其中，流动资产7.79万元，固定资产31.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.区网格化指挥中心2023年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，所以政府性基金预算支出预算表公开空表。

2.区网格化指挥中心2023年度无政府购买服务项目，所以政府购买服务预算表公开空表。

3.区网格化指挥中心2023年度无区对下转移支付情况，所以区对下转移支付预算表和区对下转移支付绩效目标表公开空表。

4.区网格化指挥中心2023年度无新增资产，所以新增资产配置表此表为空表公开空表。

5.区网格化指挥中心2023年度无上级补助项目支出，所以上级补助项目支出预算表公开空表。

附件：昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2023

      年部门预算公开情况表

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2023

年重点领域财政项目文本公开

监督索引号53010300173500111

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2023年部门预算公开情况表20230317012428369

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2023年重点领域财政项目文本公开